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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160175 - B ADM GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160175 - B ADM GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00112/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160175 - B ADM GU JP
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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160174
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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64240022135202208
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2023
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Vig. Fim
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17/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.975,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.975,82
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Valor Acumulado
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R$ 2.975,82
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2023
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00112/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240022135202208
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17/10/2023
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17/10/2024
|
2.975,82
|
1
|
2.975,82
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17/10/2026
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00112/2023
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Termo de Encerramento
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17/10/2023
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17/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160175
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2023NE000912
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.975,82
|
371,87
|
0,00
|
2.603,95
|
371,87
|
0,00
|
0,00
|
371,87
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
35.1
|
351.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
50
|
5.06
|
253.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
50
|
6.36
|
318.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
36
|
3.98
|
143.2800
|
|
Material
|
SUCO
|
250
|
1.3
|
325.0000
|
|
Material
|
CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA
|
2
|
16.25
|
32.5000
|
|
Material
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CHOCOLATE
|
5
|
15.29
|
76.4500
|
|
Material
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AZEITE
|
10
|
10.274
|
102.7400
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
15
|
20.87
|
313.0500
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
10
|
21.78
|
217.8000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
60
|
3.45
|
207.0000
|
|
Material
|
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
|
100
|
6.36
|
636.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.164.087-**
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BRUNO MAGALHÃES DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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