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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00046/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
Fornecedor 14.772.639/0001-08 - M. A. B LIMA & CIA LTDA
Processo 23205.031864/2023-77
Objeto CONCESSÃO NÃO ONEROSA DA ÁREA FÍSICA E DOS EQUIPAMENTOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU DO CAMPUS CHAPECÓ/SC, PARA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA, POR PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DESTAS ATIVIDADES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 30/01/2024
Vig. Fim 29/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.258.350,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 188.195,83
Valor Acumulado R$ 4.412.850,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/01/2024 00020/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031864/2023-77 30/01/2024 29/01/2025 2.154.500,00 12 179.541,67
17/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, REAJUSTAR O VALOR E INCLUIR A CLÁUSULA DE PERMISSÕES AO CONTRATO 30/01/2025 29/01/2026 2.258.350,00 12 188.195,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2025NE000249 MF003N0100N - PROAE003 PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO RU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.028.750,58 30.596,60 8.570,30 989.583,68 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000691 F1800A00SC4 - DESPESAS DE EVENTOS DE AGROECOLOGIA EM SC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.245,80 0,00 0,00 25.245,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE001167 MF003N0100N - PROAE003 PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO RU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 457.249,73 138.750,84 18.632,18 299.866,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000831 L40201CZ1RH - CURSOS DO SEPM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.400,00 3.217,70 0,00 2.182,30 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000080 MF003N0100N - PROAE003 PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO RU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.168.091,97 0,00 0,00 1.168.091,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000838 MF003N0100N - PROAE003 PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO RU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 555.816,36 0,00 0,00 555.816,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000006 MF003N0100N - PROAE003 PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO RU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.916,82 0,00 0,00 28.916,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000391 MF003N0100N - PROAE003 PROGRAMA ALIMENTACAO E NUTRICAO RU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
28 2024-11-06 23205.031464/2024-42 2024-11-07 180244.00
29 2024-12-04 23205.034922/2024-03 2024-12-05 138254.89
30 2025-01-06 23205.000257/2025-27 2025-01-08 45775.90
32 2025-03-06 23205.005100/2025-98 2025-03-07 16442.87
33 2025-04-04 23205.008903/2025-02 2025-04-04 205157.81
34 2025-05-07 23205.011963/2025-02 2025-05-08 239350.10
37 2025-06-04 23205.014588/2025-44 2025-06-05 202054.29
38 2025-07-04 23205.017598/2025-31 2025-07-04 167874.08
40 2025-08-06 23205.021197/2025-86 2025-08-08 78150.69
42 2025-09-05 23205.025608/2025-11 2025-09-09 165886.72
43 2025-09-12 23205.026473/2025-01 2025-09-15 1690.12
48 2025-10-06 23205.029271/2025-11 2025-10-08 234528.06
2252 2025-11-04 23205.033338/2025-11 2025-11-05 191769.71
2251 2025-11-03 23205.033338/2025-11 2025-11-05 757.64
2255 2025-12-03 23205.037242/2025-14 2025-12-04 146500.89
2256 2025-12-22 23205.039884/2025-58 2026-01-02 59513.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 155000 14.57 2258350.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.103.089-** CLADIS JULIANA LUTINSKI Gestor
***.910.479-** ALANA ZAMONER VALMORBIDA Gestor Substituto
***.321.989-** LUCIANA DE DAVID PARIZOTTO Fiscal Técnico
***.310.110-** JULIANA ALVES PEREIRA Fiscal Administrativo
***.156.070-** MATHEUS TODESCATT Fiscal Técnico
***.269.710-** ITACIR CASARIN CAMELATTO Fiscal Técnico Substituto
***.493.059-** FABIO ALEX ZENARO Fiscal Técnico
***.196.630-** CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER Fiscal Técnico Substituto
***.820.289-** DANIEL ESPIG Fiscal Técnico
***.717.409-** BRUNA RONIZA MUSSIO Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 342.55 KB 24/01/2025 14:28:54
Contrato 400.26 KB 31/01/2024 14:20:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo