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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09006/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CPT/SBQ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.536.937/0001-01 - DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA
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Processo
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48600.203008/2023-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2024
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Vig. Fim
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25/01/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 459.256,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 459.256,52
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Valor Acumulado
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R$ 22.926.138,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2024
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09006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.203008/2023-98
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25/01/2024
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25/01/2025
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455.000,00
|
1
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455.000,00
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23/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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2.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 48 (QUARENTA E OITO) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 25/01/2025 A 25/01/2029, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93.
2.2. REAJUSTAR EM, APROXIMADAMENTE, 3,88% APENAS OS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ITEM 14 DO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024, TENDO SEUS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 25/01/2025.
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25/01/2025
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25/01/2029
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456.940,00
|
1
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456.940,00
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06/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1. RETIFICAR O ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO VALOR GLOBAL CONSTANTE DA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 01 (SEI Nº 4651217) AO CONTRATO Nº 9.006/2024, UMA VEZ QUE, NA ELABORAÇÃO DO REFERIDO TERMO, FOI CONSIDERADO, DE FORMA INCORRETA, APENAS O SOMATÓRIO DOS VALORES DOS ITENS REAJUSTADOS ACRESCIDO DO MONTANTE DE R$ 455.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 506.940,00 (QUINHENTOS E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS). O VALOR GLOBAL CORRETO, CONTUDO, DEVERIA CORRESPONDER À SOMA DOS VALORES DOS ITENS NÃO REAJUSTADOS COM OS VALORES DOS ITENS REAJUSTADOS, TOTALIZANDO R$ 456.940,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS). DESTA FORMA, VISANDO CORRIGIR O RESPECTIVO MONTANTE, SEGUE A PRESENTE RETIFICAÇÃO:
ONDE SE LÊ:
"COM A ALTERAÇÃO SUPRACITADA, O VALOR ANUAL DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 51.940,00 (CINQUENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 506.940,00 (QUINHENTOS E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)."
LEIA-SE:
"COM A ALTERAÇÃO SUPRACITADA, O VALOR GLOBAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA DE R$ 455.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), PARA R$ 456.940,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS), PARA O PERÍODO PREVISTO NA SUBCLÁUSULA 2.1 DO TERMO ADITIVO SUPRACITADO."
1.2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.006/24, REFERENTE AO ITEM 14, EM 4,46%, CONFORME APURAÇÃO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA Nº 1/2026/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF (SEI Nº 5627394), COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA/IBGE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO REAJUSTE CONTRATUAL, OCORRIDO EM JANEIRO DE 2025, CONFORME TABELA DEMONSTRATIVA CONSTANTE DO DOCUMENTO SEI Nº 5627494 E NOS TERMOS DO ITEM 13.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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25/01/2024
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25/01/2029
|
459.256,52
|
1
|
459.256,52
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2023NE000846
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
105.000,00
|
105.000,00
|
0,00
|
0,00
|
105.000,00
|
105.000,00
|
105.000,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000845
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000847
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000100
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.388,00
|
0,00
|
0,00
|
10.388,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000746
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.851,30
|
0,00
|
0,00
|
10.851,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14221
|
2026-09-02
|
48600.203008/2023-98
|
2026-09-15
|
10851.30
|
|
13624
|
2025-08-12
|
48600.203008/2023-98
|
2025-08-13
|
10388.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
105000
|
105000.0000
|
|
Material
|
CALORÍMETRO
|
1
|
300000
|
300000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
5
|
10851.3048
|
54256.5240
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.470.941-**
|
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.928.441-**
|
CRISTIANE BRITO COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.905.654-**
|
BRUNO SALES BERNARDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.137.741-**
|
FILLIPE AUGUSTO DA COSTA GARCIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.647.246-**
|
LARISSA NOEMI SILVA FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.566.343-**
|
JULIANA PETRONILLIO HERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.025.391-**
|
CECILIA VARELA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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