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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90603/2024
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00643/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.587.586/0001-06 - EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A.
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Processo
|
23346.002073/2023-25
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS MUZAMBINHO DO IFSULDEMINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.020,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.918,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 89.442,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2024
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90603/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90603/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002073/2023-25
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25/01/2024
|
25/01/2025
|
26.376,00
|
12
|
2.198,00
|
|
17/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VALOR (RENOVAÇÃO, REAJUSTE)
|
25/01/2025
|
25/01/2026
|
28.046,76
|
12
|
2.337,23
|
|
04/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE VALOR (ADITAMENTO DO VALOR ESMADO DO ITEM 03)
|
04/12/2025
|
25/01/2026
|
35.058,36
|
12
|
2.921,53
|
|
09/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VALOR (RENOVAÇÃO)
|
25/01/2026
|
25/01/2027
|
35.020,20
|
12
|
2.918,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2025NE000003
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
38.756,00
|
2.417,78
|
460,62
|
35.877,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2026NE000019
|
LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
29.607,28
|
395,71
|
5.620,73
|
23.590,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2024NE000009
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.136,60
|
3.789,90
|
364,10
|
14.982,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
525953
|
2026-08-03
|
23346.002073/2023-25
|
2026-08-18
|
3396.52
|
|
541173
|
2026-09-02
|
23346.002073/2023-25
|
2026-09-03
|
3880.43
|
|
557125
|
2026-10-02
|
23346.002073/2023-25
|
2026-10-02
|
5620.73
|
|
371593
|
2025-10-02
|
23346.002073/2023-25
|
2025-10-02
|
4051.68
|
|
258353
|
2025-01-02
|
23346.002073/2023-25
|
2025-01-14
|
3810.85
|
|
1.063,23
|
2025-02-02
|
23346.002073/2023-25
|
2025-02-02
|
1063.23
|
|
282592
|
2025-03-02
|
23346.002073/2023-25
|
2025-03-03
|
1603.05
|
|
294473
|
2025-04-02
|
23346.002073/2023-25
|
2025-04-02
|
1894.03
|
|
306883
|
2025-05-02
|
23346.002073/2023-25
|
2025-05-05
|
1506.14
|
|
319153
|
2025-06-02
|
23346.002073/2023-25
|
2025-06-02
|
3473.07
|
|
331643
|
2025-07-02
|
23346.002073/2023-25
|
2025-07-02
|
3724.51
|
|
344791
|
2025-08-03
|
23346.002073/2023-25
|
2025-08-04
|
4127.38
|
|
357821
|
2025-09-02
|
23346.002073/2023-25
|
2025-09-03
|
4592.76
|
|
385256
|
2025-11-03
|
23346.002073/2023-25
|
2025-11-03
|
5407.16
|
|
399031
|
2025-12-02
|
23346.002073/2023-25
|
2025-12-02
|
4874.26
|
|
412944
|
2026-01-02
|
23346.002073/2023-25
|
2026-01-02
|
2235.91
|
|
433733
|
2026-02-02
|
23346.002073/2023-25
|
2026-02-02
|
492.66
|
|
449624
|
2026-03-02
|
23346.002073/2023-25
|
2026-03-02
|
1391.31
|
|
245421
|
2026-04-02
|
23346.002073/2023-25
|
2026-04-02
|
2236.94
|
|
479691
|
2026-05-02
|
23346.002073/2023-25
|
2026-05-04
|
3059.71
|
|
510274
|
2026-07-02
|
23346.002073/2023-25
|
2026-07-02
|
4986.12
|
|
494684
|
2026-06-02
|
23346.002073/2023-25
|
2026-06-02
|
4328.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
14
|
10.52
|
1767.3600
|
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
6
|
10.52
|
757.4400
|
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
12
|
2707.95
|
32495.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.274.476-**
|
CARLOS GUIDA ANDERSON
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.137.176-**
|
CARLOS ALBERTO NORONHA PALOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.230.176-**
|
CELSO SALOMÃO DOS REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
