|
Órgão
|
32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09007/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
|
|
Número da Compra
|
00032/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.217/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SBQ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.748.837/0001-62 - METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA
|
|
Processo
|
48600.203008/2023-98
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 463.919,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 463.919,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.168.288,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/01/2024
|
09007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.203008/2023-98
|
25/01/2024
|
25/01/2025
|
460.709,00
|
1
|
460.709,00
|
|
23/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 48 (QUARENTA E OITO) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 25/01/2025 A 25/01/2029, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8666/93; REAJUSTAR EM, APROXIMADAMENTE, 3,88% APENAS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ITEM 20 DO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024, TENDO SEUS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 25/01/2025.
|
25/01/2025
|
25/01/2029
|
462.172,10
|
1
|
462.172,10
|
|
13/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. RETIFICAR O ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO VALOR GLOBAL CONSTANTE DA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 01 (SEI Nº 4662367) AO CONTRATO Nº 9.007/2024, UMA VEZ QUE, NA ELABORAÇÃO DO REFERIDO TERMO, FOI CONSIDERADO, DE FORMA INCORRETA, APENAS O SOMATÓRIO DOS VALORES DOS ITENS REAJUSTADOS ACRESCIDO DO MONTANTE DE R$ 460.709,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA MIL SETECENTOS E NOVE REAIS), RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 499.415,05 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS). O VALOR GLOBAL CORRETO, CONTUDO, DEVERIA CORRESPONDER À SOMA DOS VALORES DOS ITENS NÃO REAJUSTADOS COM OS VALORES DOS ITENS REAJUSTADOS, TOTALIZANDO R$ 462.172,10 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS). DESTA FORMA, VISANDO CORRIGIR O RESPECTIVO MONTANTE, SEGUE A PRESENTE RETIFICAÇÃO:
ONDE SE LÊ:
"COM A ALTERAÇÃO SUPRACITADA, O VALOR ANUAL DESTE TERMO ADITIVO É DE R$ 38.706,05 (TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 499.415,05 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS)."
LEIA-SE:
"COM A ALTERAÇÃO SUPRACITADA, O VALOR GLOBAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA DE R$ 460.709,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA MIL SETECENTOS E NOVE REAIS), PARA R$ 462.172,10 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS), PARA O PERÍODO PREVISTO NA SUBCLÁUSULA 2.1 DO TERMO ADITIVO SUPRACITADO."
1.2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.007/24, REFERENTE AO ITEM 20, EM 4,46%, CONFORME APURAÇÃO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA Nº 41/2025/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF (SEI Nº 5376422), COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA/IBGE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO REAJUSTE CONTRATUAL, OCORRIDO EM JANEIRO DE 2025, CONFORME TABELA DEMONSTRATIVA CONSTANTE DO DOCUMENTO SEI Nº 5376840 E NOS TERMOS DO ITEM 13.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
25/01/2024
|
25/01/2029
|
463.919,15
|
1
|
463.919,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2023NE000851
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000104
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.541,80
|
7.541,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000853
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
341.000,00
|
341.000,00
|
0,00
|
0,00
|
341.000,00
|
341.000,00
|
341.000,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000852
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
82.000,00
|
82.000,00
|
0,00
|
0,00
|
82.000,00
|
82.000,00
|
82.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57484
|
2025-03-25
|
48600.203008/2023-98
|
2025-03-31
|
82000.00
|
|
84320
|
2024-04-18
|
48600.203008/2023-98
|
2025-03-25
|
341000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
82000
|
82000.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
5
|
8183.83
|
40919.1500
|
|
Material
|
TITULADOR POTENCIÔMETRO
|
1
|
341000
|
341000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.470.941-**
|
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.928.441-**
|
CRISTIANE BRITO COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.905.654-**
|
BRUNO SALES BERNARDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.137.741-**
|
FILLIPE AUGUSTO DA COSTA GARCIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.647.246-**
|
LARISSA NOEMI SILVA FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.174.041-**
|
ANDREA CAMBRAIA VIDAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
