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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09009/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CPT/SBQ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.382.559/0001-96 - PENSALAB EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS S.A.
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Processo
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48600.203008/2023-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2024
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Vig. Fim
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25/01/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.615.405,91
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|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.615.405,91
|
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Valor Acumulado
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R$ 80.629.847,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2024
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09009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.203008/2023-98
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25/01/2024
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25/01/2025
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1.599.111,09
|
1
|
1.599.111,09
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|
23/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 25/01/2025 E 25/01/2029, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93; E REAJUSTAR EM 3,88% O VALOR RELATIVO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS (ITENS 38 E 41), DE ACORDO COM O IPCA-IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE JANEIRO À OUTUBRO DE 2024, COM PRODUÇÃO DE EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 25/01/2025. EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA N.º 55/2024/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF (SEI 4501401)
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25/01/2025
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25/01/2029
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1.606.537,79
|
1
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1.606.537,79
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|
06/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1.1. RETIFICAR O ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO VALOR GLOBAL CONSTANTE DA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 01 (SEI Nº 4651487) AO CONTRATO Nº 9.009/2024, UMA VEZ QUE, NA ELABORAÇÃO DO REFERIDO TERMO, FOI CONSIDERADO, DE FORMA INCORRETA, APENAS O SOMATÓRIO DOS VALORES DOS ITENS REAJUSTADOS ACRESCIDO DO MONTANTE DE R$ 1.599.111,09 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL CENTO E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS), RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 1.797.947,69 (UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). O VALOR GLOBAL CORRETO, CONTUDO, DEVERIA CORRESPONDER À SOMA DOS VALORES DOS ITENS NÃO REAJUSTADOS COM OS VALORES DOS ITENS REAJUSTADOS, TOTALIZANDO R$ 1.606.537,79 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). DESTA FORMA, VISANDO CORRIGIR O RESPECTIVO MONTANTE, SEGUE A PRESENTE RETIFICAÇÃO:
ONDE SE LÊ: "COM O REAJUSTE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS O VALOR ANUAL DO PRESENTE ADITIVO PASSA A SER DE R$ 198.836,60 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 1.797.947,69 (UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)."
LEIA-SE: "COM O REAJUSTE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, O VALOR GLOBAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO PASSA DE R$ 1.599.111,09 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 1.606.537,79 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), PARA O PERÍODO PREVISTO NA SUBCLÁUSULA 2.1 DO TERMO ADITIVO SUPRACITADO."
1.2. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.009/24, REFERENTE AOS ITENS 38 E 41, EM 4,46%, CONFORME APURAÇÃO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA Nº 2/2026/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF (SEI Nº 5627585), COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA/IBGE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO REAJUSTE CONTRATUAL, OCORRIDO EM JANEIRO DE 2025, CONFORME TABELA DEMONSTRATIVA CONSTANTE DO DOCUMENTO SEI Nº 5627649 E NOS TERMOS DO ITEM 13.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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25/01/2024
|
25/01/2029
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1.615.405,91
|
1
|
1.615.405,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2023NE000792
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
528.554,10
|
528.554,10
|
0,00
|
0,00
|
528.554,10
|
0,00
|
0,00
|
528.554,10
|
|
323031
|
2025NE000101
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.767,32
|
0,00
|
0,00
|
39.767,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000854
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000806
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
0,00
|
|
323031
|
2023NE000812
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
26.755,45
|
26.755,45
|
0,00
|
0,00
|
26.755,45
|
0,00
|
0,00
|
26.755,45
|
|
323031
|
2023NE000855
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
15.092,66
|
15.092,66
|
0,00
|
0,00
|
15.092,66
|
0,00
|
0,00
|
15.092,66
|
|
323031
|
2023NE000856
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
10.924,31
|
10.924,31
|
0,00
|
0,00
|
10.924,31
|
10.924,31
|
10.924,31
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17120
|
2025-09-15
|
48600.203008/2023-98
|
2025-11-03
|
11738.56
|
|
17320
|
2025-10-31
|
48600.203008/2023-98
|
2025-11-03
|
28028.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ANALISADOR QUÍMICO
|
1
|
528554.1
|
528554.1000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
5
|
21758.602
|
108793.0100
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
823239.72
|
823239.7200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
29151.92
|
29151.9200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
5
|
19782.341
|
98911.7050
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
26755.45
|
26755.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.470.941-**
|
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.928.441-**
|
CRISTIANE BRITO COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.566.343-**
|
JULIANA PETRONILLIO HERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.905.654-**
|
BRUNO SALES BERNARDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.137.741-**
|
FILLIPE AUGUSTO DA COSTA GARCIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.647.246-**
|
LARISSA NOEMI SILVA FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.750.044-**
|
SILVIO FRANK BARBOSA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.025.391-**
|
CECILIA VARELA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
