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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
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Processo
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23260.000064/2024-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS E QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A PRODUÇÃO DE LANCHES ANUAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ, CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2024
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Vig. Fim
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30/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.204,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 45.204,85
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Valor Acumulado
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R$ 45.204,85
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.000064/2024-21
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30/01/2024
|
30/01/2025
|
45.204,85
|
1
|
45.204,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2024NE000095
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.243,00
|
0,00
|
0,00
|
1.243,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2024NE000003
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.292,53
|
0,00
|
148,93
|
3.143,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
720
|
3
|
2160.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
316
|
17.65
|
5577.4000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
250
|
26
|
6500.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
677
|
8.7
|
5889.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
346
|
4.55
|
1574.3000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
221
|
3.25
|
718.2500
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
6.5
|
975.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
209
|
3.25
|
679.2500
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
300
|
15.99
|
4797.0000
|
|
Material
|
SAL
|
400
|
1.68
|
672.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
107
|
18
|
1926.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
320
|
26
|
8320.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
13
|
3900.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
327
|
2.25
|
735.7500
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
200
|
3.9
|
780.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.093.993-**
|
ANA CARMEM DE OLIVEIRA LIMA
|
Gestor
|
|
***.684.353-**
|
JONAS LUIZ ALMADA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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