|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.016.500/0001-96 - SORVETES KI DOCURA LTDA
|
|
Processo
|
23260.000065/2024-75
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS E QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A PRODUÇÃO DE LANCHES ANUAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ, CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.426,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.426,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.426,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.000065/2024-75
|
30/01/2024
|
30/01/2025
|
22.426,60
|
1
|
22.426,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158314
|
2024NE000108
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.228,50
|
0,00
|
0,00
|
1.228,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158314
|
2024NE000005
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
660
|
5.49
|
3623.4000
|
|
Material
|
POLPA DE CAJU, CONGELADA
|
450
|
4.7
|
2115.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
650
|
4.7
|
3055.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
140
|
5
|
700.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
800
|
5.5
|
4400.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
602
|
3.1
|
1866.2000
|
|
Material
|
SUCO
|
1010
|
2.5
|
2525.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
19.72
|
1972.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
4.85
|
970.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.093.993-**
|
ANA CARMEM DE OLIVEIRA LIMA
|
Gestor
|
|
***.621.783-**
|
KELLY DE FÁTIMA NOGUEIRA LIMA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
