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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00784/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00517/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.
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Processo
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50600.002687/2023-21
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Objeto
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OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOCALIZADA(S) EM RODOVIA(S) FEDERAL(AIS) SOBRE JURISDIÇÃO DE(A) UNIDADE LOCAL (VER TABELA 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA), NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS - PROARTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0517/2023-06 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°50600.002687/2023-21 - VALOR: R$ 4.715.472,93
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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29/06/2025
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Valor Global
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R$ 5.130.482,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 5.130.482,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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00784/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00784/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.002687/2023-21
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29/01/2024
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29/06/2025
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4.715.472,93
|
1
|
4.715.472,93
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21/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS - DE 8,801%, NO VALOR DE R$ 415.009,97 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), EM VIRTUDE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (19852184), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS – FICAM ALTERADOS ALGUNS QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS E INCLUÍDOS ALGUNS SERVIÇOS NOVOS NA PROPOSTA DO CONTRATADO, CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (19852184), COM REFLEXO FINANCEIRO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
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21/02/2025
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29/06/2025
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5.130.482,90
|
1
|
5.130.482,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE003991
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
1.588.458,00
|
1.588.458,00
|
411.542,00
|
|
393003
|
2025NE001747
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.299.752,05
|
0,00
|
0,00
|
2.299.752,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE000120
|
DAF00010 - DEMAIS DESPESAS - OUTROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
55.323,12
|
0,00
|
44.676,88
|
55.323,12
|
36.657,31
|
53.965,99
|
1.357,13
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2025-01-10
|
50606.000003/2025-69
|
2025-01-13
|
153.99
|
|
16
|
2025-01-10
|
50606.000003/2025-69
|
2025-01-13
|
151140.65
|
|
17
|
2025-01-10
|
50606.000003/2025-69
|
2025-01-13
|
4234.71
|
|
18
|
2025-01-10
|
50606.000003/2025-69
|
2025-01-13
|
150062.72
|
|
19
|
2025-01-10
|
50606.000003/2025-69
|
2025-01-13
|
266324.75
|
|
20
|
2025-01-10
|
50606.000003/2025-69
|
2025-01-13
|
198030.43
|
|
2025/4
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
154582.37
|
|
2025/5
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
79499.50
|
|
2025/6
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
41958.07
|
|
2025/7
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
53735.78
|
|
2025/8
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
136179.71
|
|
2025/9
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
2208.32
|
|
2025/11
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
23555.41
|
|
2025/12
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
117040.94
|
|
2025/13
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
50791.35
|
|
2025/14
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
71402.33
|
|
2025/10
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
5152.75
|
|
NP2025/14
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
2421.79
|
|
DB2025/14
|
2025-01-06
|
50606.006322/2024-05
|
2025-01-09
|
2142.07
|
|
2025/76
|
2025-05-08
|
50606.001925/2025-93
|
2025-05-14
|
76633.43
|
|
2025/77
|
2025-05-08
|
50606.001925/2025-93
|
2025-05-14
|
5626.59
|
|
2025/131
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
22537.58
|
|
2025/133
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
312076.35
|
|
2025/134
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
348182.46
|
|
2025/135
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
401076.76
|
|
2025/136
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
229055.30
|
|
2025/124
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
473059.00
|
|
2025/128
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
139594.95
|
|
2025/130
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
10118.90
|
|
2025/125
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
168341.85
|
|
2025/126
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
919.90
|
|
2025/127
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
110158.12
|
|
2025/132
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
72672.17
|
|
2025/129
|
2025-07-15
|
50606.003335/2025-03
|
2025-07-21
|
11958.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
5130482.9
|
5130482.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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