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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200323 - DEPEN/DISPF
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.795.812/0001-10 - CONSTRUTORA FREDERICO BAZAGA LTDA
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Processo
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08016.020104/2020-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO UTILIZADO À REALIZAÇÃO DE VISITAS SOCIAIS DOS PRESOS CUSTODIADOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL EM CABINES INDIVIDUAIS TIPO PARLATÓRIO, DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2024
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Vig. Fim
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25/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 917.683,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 917.683,16
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Valor Acumulado
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R$ 6.318.218,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.020104/2020-25
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25/01/2024
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25/01/2025
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891.292,16
|
1
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891.292,16
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02/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, DO TERMO DE CONTRATO Nº 04/2024, 26631877, O NOVO VALOR DO CONTRATO DE R$ 917.683,16 (NOVECENTOS E DEZESSETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) DECORRENTE DO REAJUSTE PELO INCC DE R$ 26.391,00 (VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS, CALCULADO PELA INFORMAÇÃO Nº 424/2024/DIGEC/CCONTSENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN (30188697) , CONFORME DISPOSTO NO ITEM 7.2 DO TERMO DE CONTRATO, COM VIGÊNCIA RETROATIVA A 20/ 09/2024.
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25/01/2024
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25/01/2025
|
917.683,16
|
1
|
917.683,16
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17/10/2026
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00004/2024
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Termo de Encerramento
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25/01/2024
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25/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200323
|
2023NE000073
|
DP99D21BPOB - OBRAS E AMPLIACOES NAS PENITENCIARIAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
419.254,18
|
419.254,18
|
0,00
|
0,00
|
419.254,18
|
419.254,18
|
419.254,18
|
0,00
|
|
200323
|
2023NE000074
|
DP99D21BPOB - OBRAS E AMPLIACOES NAS PENITENCIARIAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
472.037,98
|
472.037,98
|
0,00
|
0,00
|
705.710,35
|
233.672,37
|
241.477,32
|
238.365,61
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
64
|
2024-12-18
|
08016.028225/2024-49
|
2024-12-27
|
73960.24
|
|
66
|
2025-01-30
|
08016.020104/2020-25
|
2025-02-18
|
83204.87
|
|
72
|
2025-03-07
|
08016.006344/2025-21
|
2025-03-28
|
53680.50
|
|
74
|
2025-04-08
|
08016.005804/2025-02
|
2025-04-17
|
24614.57
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTRUTURA DE ALVENARIA DESTINADA À INSTALAÇÃO DA P
|
1
|
75237.12
|
75237.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE ALVENARIA
|
1
|
213181.41
|
213181.4100
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
93594.88
|
93594.8800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA
|
1
|
318499.92
|
318499.9200
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO, COM FORNECIME
|
1
|
89959.17
|
89959.1700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
5520.09
|
5520.0900
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
33567.43
|
33567.4300
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAIS
|
1
|
43212.86
|
43212.8600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
1
|
44910.28
|
44910.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.368.553-**
|
TARCISIO FERREIRA BRANDÃO NETO
|
Gestor
|
|
***.587.499-**
|
DIOGO ROBERTO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.338.211-**
|
ALAN ORLANDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.803.051-**
|
RODRIGO FREIRE XAVIER
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.084.000-**
|
BRUNA FONSECA SOARES
|
Apoio Administrativo
|
|
***.886.351-**
|
THAIS CRISTINA BATISTA LIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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