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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160091 - CITEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160091 - CITEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2017
Unidade Realizadora da Compra 160091 - CITEX
Número da Compra 00007/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
Processo 64222.006326/2017-75
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA,COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DEGRANDE PORTE DE SUPRIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA, EM TENSÃO ESTABILIZADA "NO-BREAK" INSTALADOS NO CITEX; QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO (SRR -SEÇÃO DE REDE RÁDIO E CT) E NO 7º CTA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2017
Vig. Fim 31/10/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 47.414,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.940,39
Valor Acumulado R$ 281.224,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2017 00022/2017 Termo de Encerramento 01/11/2017 31/10/2021 0,00 0,00
01/11/2017 00022/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64222.006326/2017-75 01/11/2017 31/10/2021 47.414,08 12 3.940,39
31/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/11/2018 31/10/2019 91.955,88 12 7.662,99
30/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-DI )FGV) E ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA. 01/11/2019 31/10/2020 94.698,85 12 7.891,58
28/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 22/2017-CITEX POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E REAJUSTAR O SEU VALOR, DE ACORDO COM O IGP-DI (FGV), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTADAQUELE CONTRATO. 01/11/2020 31/10/2021 47.284,77 12 3.940,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160091 2017NE800462 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2018NE800471 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2019NE800392 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800074 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2018NE800116 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2019NE800096 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800510 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.761,65 15.761,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2020NE800561 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2021NE000150 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.540,07 0,00 0,00 10.540,07 0,00 0,00 0,00 0,00
160091 2021NE000184 K9TLMSIREDC - REDES CORPORATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.940,39 0,00 0,00 3.940,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 3468.26 41619.1200
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK 12 3900 46800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.460.027-** FERNANDO ALVES CARRILHO Gestor
***.542.697-** MARCELO CAXIAS DE SOUZA Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo