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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200122 - SPRF-PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200122 - SPRF-PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200123 - SPRF-RN
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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08663.008422/2023-36
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA MÓVEL PRIVADO (SMP), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
|
02/02/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 55.515,12
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 55.515,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 100.459,74
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2024
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00026/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08663.008422/2023-36
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02/02/2024
|
02/08/2026
|
44.944,62
|
1
|
44.944,62
|
|
26/03/2026
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00008/2026
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO OBJETO DO CONTRATO Nº 26/2023, REFERENTE AO ITEM 8 (ACESSO INDIVIDUAL VOZ+DADOS 12 GB), VISANDO ATENDER AO AUMENTO DO EFETIVO DA REGIONAL.
O ACRÉSCIMO CORRESPONDE À INCLUSÃO DE 87 (OITENTA E SETE) NOVAS LINHAS TELEFÔNICAS ÀS 350 ORIGINALMENTE CONTRATADAS PARA A SPRF/PB
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26/03/2026
|
02/08/2026
|
55.515,12
|
1
|
55.515,12
|
|
13/07/2026
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00013/2026
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO PRAZO POR MAIR 30 MESES, VIGENTE ATÉ 02/02/2029
|
02/08/2026
|
02/02/2029
|
55.515,12
|
1
|
55.515,12
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200122
|
2023NE000146
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.498,16
|
1.498,16
|
0,00
|
0,00
|
1.498,16
|
0,00
|
1.498,16
|
0,00
|
|
200122
|
2024NE000039
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.977,92
|
3.212,64
|
321,13
|
14.444,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200122
|
2025NE000051
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.409,46
|
2.725,37
|
133,95
|
15.550,14
|
2.725,37
|
1.307,87
|
1.307,87
|
1.551,45
|
|
200122
|
2026NE000010
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.819,31
|
370,26
|
167,25
|
14.281,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
302316
|
2026-06-29
|
08663.004527/2026-69
|
2026-07-13
|
1769.85
|
|
337952
|
2026-07-28
|
08663.005328/2026-78
|
2026-08-14
|
1769.85
|
|
358396
|
2026-08-29
|
08663.005967/2026-33
|
2026-09-10
|
1769.85
|
|
396051
|
2026-09-29
|
08663.008422/2023-36
|
2026-10-13
|
1769.85
|
|
0441677156
|
2024-07-02
|
08663.008422/2023-36
|
2024-12-04
|
1980.82
|
|
044167715611
|
2024-11-28
|
08663.008422/2023-36
|
2024-12-05
|
1417.50
|
|
0000594650
|
2025-01-28
|
08663.008422/2023-36
|
2025-01-29
|
1417.50
|
|
044167715601
|
2025-02-28
|
08663.008422/2023-36
|
2025-03-16
|
1424.26
|
|
044167715603
|
2025-04-22
|
08663.008422/2023-36
|
2025-04-23
|
1417.50
|
|
0441677156-7
|
2025-04-27
|
08663.003345/2025-90
|
2025-05-12
|
1433.21
|
|
0000663290
|
2025-05-12
|
08663.003346/2025-34
|
2025-05-12
|
1446.06
|
|
044167715605
|
2025-05-28
|
08663.008422/2023-36
|
2025-06-16
|
1450.79
|
|
0441677156-07
|
2025-06-28
|
08663.008422/2023-36
|
2025-07-09
|
1419.93
|
|
04416771567
|
2025-07-28
|
08663.008422/2023-36
|
2025-08-11
|
1417.50
|
|
044167715608
|
2025-08-29
|
08663.008422/2023-36
|
2025-09-04
|
1422.34
|
|
2664538/09/2025
|
2025-09-27
|
08663.008422/2023-36
|
2025-10-10
|
1417.50
|
|
044167715610
|
2025-10-30
|
08663.008422/2023-36
|
2025-11-11
|
1417.50
|
|
0441677156-11
|
2025-11-29
|
08663.008422/2023-36
|
2025-12-10
|
1417.50
|
|
161750
|
2026-02-27
|
08663.001842/2026-34
|
2026-03-11
|
1417.50
|
|
107150
|
2025-12-29
|
08663.008422/2023-36
|
2026-01-12
|
1417.50
|
|
130763
|
2026-01-28
|
08663.008422/2023-36
|
2026-02-10
|
1417.50
|
|
197502
|
2026-03-28
|
08663.008422/2023-36
|
2026-04-13
|
1417.50
|
|
237406
|
2026-05-01
|
08663.003122/2026-11
|
2026-05-07
|
1417.50
|
|
273944
|
2026-05-28
|
08663.008422/2023-36
|
2026-06-11
|
1699.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
13110
|
4.05
|
53095.5000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1200
|
0.0001
|
0.1200
|
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
30
|
60
|
1800.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
60
|
9
|
540.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MFM) - ORIGEM MÓVEL
|
150
|
0.53
|
79.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.119.904-**
|
BRUNO MEDEIROS DA COSTA PAIVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.172.967-**
|
WELLINGTON DE ASSUNCAO ROSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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