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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158472 |
IFPB - CAMPUS MONTEIRO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Número da Compra
|
00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
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Processo
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23171.001294/2023-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PARA O IFPB CAMPUS MONTEIRO NO EXERCÍCIO DE 2024. PREGÃO 12/2023 - UASG GERENCIADORA 158281
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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|
Vig. Fim
|
01/02/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 52.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001294/2023-25
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01/02/2024
|
01/02/2025
|
52.000,00
|
1
|
52.000,00
|
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06/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2024 COM NOVA VIGÊNCIA DE 01.02.2025 A 01.02.2026, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PARA O IFPB CAMPUS MONTEIRO . PREGÃO 12/2023 - UASG GERENCIADORA 158281. PROCESSO ELETRÔNICO SUAP 23171.001294.2023-25.
|
01/02/2025
|
01/02/2026
|
52.000,00
|
1
|
52.000,00
|
|
11/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO 02/2025 AO CONTRATO 02/2024, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AO CAMPUS MONTEIRO DO IFPB. UASG GERENCIADORA 158281. PREGÃO Nº 12/2023.
|
01/02/2026
|
01/02/2027
|
52.000,00
|
1
|
52.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158472
|
2026NE000007
|
L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.323,11
|
0,00
|
0,00
|
8.323,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158472
|
2024NE000173
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
21.908,18
|
0,00
|
702,21
|
21.205,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158472
|
2025NE000003
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
44.817,84
|
0,00
|
211,03
|
44.606,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
211,03
|
|
158472
|
2026NE000015
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.000,00
|
1.421,96
|
0,00
|
13.578,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
149400/25
|
2025-01-16
|
23171.000070/2025-68
|
2025-01-23
|
1495.39
|
|
152847/25
|
2025-02-17
|
23171.000207/2025-84
|
2025-02-20
|
5009.25
|
|
156463/25
|
2025-03-17
|
23171.000336/2025-72
|
2025-03-20
|
2101.16
|
|
161388/25
|
2025-04-11
|
23171.000536/2025-25
|
2025-04-16
|
3516.99
|
|
0000187215/25
|
2025-08-18
|
23171.001201/2025-24
|
2025-08-25
|
2345.64
|
|
169637/25
|
2025-06-02
|
23171.000866/2025-11
|
2025-06-11
|
10326.24
|
|
181384/25
|
2025-07-21
|
23171.001127/2025-46
|
2025-08-04
|
3209.26
|
|
193383/25
|
2025-09-22
|
23171.001386/2025-77
|
2025-09-25
|
1880.20
|
|
194549/25
|
2025-10-06
|
23171.001528/2025-04
|
2025-10-09
|
8817.68
|
|
197341/25
|
2025-11-11
|
23171.001834/2025-32
|
2025-11-26
|
6116.03
|
|
0000204139/26
|
2026-02-26
|
23171.000243/2026-29
|
2026-03-02
|
4960.98
|
|
210443/26
|
2026-05-18
|
23171.000636.2026-32
|
2026-05-21
|
8323.11
|
|
0000212496/26
|
2026-06-11
|
23171.000744.2026-13
|
2026-06-15
|
8617.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
30000
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.919.114-**
|
BRUNO SILVA MORAIS CARNEIRO DA CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.650.574-**
|
RÚBIA QUARESMA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.650.574-**
|
RÚBIA QUARESMA DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.919.114-**
|
BRUNO SILVA MORAIS CARNEIRO DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
