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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23282.006402/2023-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REBOQUE POR GUINCHO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFROBRASILEIRA - UNILAB, NO ESTADO DO CEARÁ, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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01/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.117.288,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 93.107,35
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Valor Acumulado
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R$ 2.793.220,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.006402/2023-07
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01/02/2024
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01/02/2025
|
1.117.288,20
|
12
|
93.107,35
|
|
23/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 03/2024, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REBOQUE POR GUINCHO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA UNILAB, CONFORME EXERCÍCIO DE 2025.
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01/02/2024
|
01/02/2025
|
1.117.288,20
|
12
|
93.107,35
|
|
28/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/02/2025 ATÉ 01/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/02/2025
|
01/02/2026
|
1.117.288,20
|
12
|
93.107,35
|
|
29/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 POR MAIS 3 MESES, A PARTIR DE 01/02/2026 ATÉ 01/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/02/2026
|
01/05/2026
|
1.117.288,20
|
12
|
93.107,35
|
|
29/01/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 03/2024, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, E DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REBOQUE POR GUINCHO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E OUTROS MATERIAIS RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES, PARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DA UNILAB, CONFORME EXERCÍCIO DE 2026.
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01/02/2024
|
01/05/2026
|
1.117.288,20
|
12
|
93.107,35
|
|
22/04/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 POR MAIS 3 MESES, A PARTIR DE 01/05/2026 ATÉ 01/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/05/2026
|
01/08/2026
|
1.117.288,20
|
12
|
93.107,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2026NE000037
|
VCSOPN01MVN - MANUTENCAO VEICULAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
113.389,35
|
0,00
|
0,00
|
113.389,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2025NE000025
|
VCSOPN01MVN - MANUTENCAO VEICULAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
203.878,67
|
26.572,49
|
1.801,56
|
175.504,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2024NE000033
|
VCSOPN01MVN - MANUTENCAO VEICULAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
611.615,22
|
32.342,29
|
21.019,11
|
558.253,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
318617
|
2026-07-01
|
23282.006402/2023-07
|
2026-07-16
|
62567.94
|
|
2836876
|
2025-04-01
|
23282.006402/2023-07
|
2025-04-04
|
24800.40
|
|
2259099
|
2025-01-01
|
23282.006402/2023-07
|
2025-01-15
|
18658.33
|
|
2314095
|
2025-02-10
|
23282.006402/2023-07
|
2025-03-07
|
13555.00
|
|
2776926
|
2025-03-01
|
23282.006402/2023-07
|
2025-03-27
|
43767.07
|
|
2893584
|
2025-05-01
|
23282.006402/2023-07
|
2025-05-21
|
17660.00
|
|
2997591
|
2025-07-01
|
23282.006402/2023-07
|
2025-07-19
|
45308.45
|
|
3061851
|
2025-08-01
|
23282.006402/2023-07
|
2025-08-06
|
40281.34
|
|
3113963
|
2025-09-01
|
23282.006402/2023-07
|
2025-09-10
|
27738.00
|
|
3167018
|
2025-10-01
|
23282.006402/2023-07
|
2025-10-22
|
8427.96
|
|
3271970
|
2025-11-25
|
23282.006402/2023-07
|
2025-12-01
|
21604.99
|
|
1961820
|
2024-05-17
|
23282.006402/2023-07
|
2025-12-22
|
8846.67
|
|
3304704
|
2025-12-11
|
23282.006402/2023-07
|
2025-12-23
|
3544.99
|
|
2719356
|
2026-01-01
|
23282.006402/2023-07
|
2026-01-23
|
1807.50
|
|
37570
|
2026-02-06
|
23282.006402/2023-07
|
2026-02-19
|
35612.68
|
|
156978
|
2026-04-01
|
23282.006402/2023-07
|
2026-04-14
|
41502.37
|
|
0280637
|
2026-06-08
|
23282.006402/2023-07
|
2026-06-09
|
36894.99
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-01
|
55864.41
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
13966.10
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-01
|
55864.41
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-01
|
13966.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
93107.35
|
1117288.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.374.043-**
|
FRANCISCO JOSÉ MAREIRO BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.791.843-**
|
ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.791.843-**
|
ELANO ARRUDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.030.253-**
|
MÁRIO RONNEY COSTA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.657.243-**
|
DIONIR VIANA CORREIA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.045.313-**
|
TIAGO SOUSA FREIRES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
