|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00033/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-MN - DITEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.492.370/0001-07 - NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
60091.000140/2021-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DEDICADA PONTO A PONTO VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 1.000 MBPS, COM REDUNDÂNCIA AUTOMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERÊNCIA PROATIVA A FIM DE CONECTAR O CENTRO REGIONAL DE MANAUS AO PONTO DE PRESENÇA DA REDE NACIONAL DE PESQUISA NO AMAZONAS POP-AM/RNP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
|
Vig. Início
|
05/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.492,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.707,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 167.392,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/02/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000140/2021-71
|
05/02/2024
|
05/02/2025
|
53.990,00
|
12
|
4.499,17
|
|
13/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 09/2024, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 06/02/2025 a 05/02/2026, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666, de 1993.
|
06/02/2025
|
05/02/2026
|
53.990,00
|
12
|
4.499,17
|
|
24/09/2025
|
00078/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 09/2024 COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST DA ANATEL DO PERÍODO COMPREENDIDO DE DEZEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.O VALOR MENSAL PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 4.499,16 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), PARA R$ 4.707,71 (QUATRO MIL SETECENTOS E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 56.492,52 (CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), A PARTIR DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
56.492,52
|
12
|
4.707,71
|
|
16/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2026 A 05/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
06/02/2026
|
05/02/2027
|
56.492,52
|
12
|
4.707,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000013
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.575,02
|
9.581,74
|
0,00
|
35.993,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000099
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.766,30
|
3.059,83
|
0,00
|
43.706,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000116
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.075,71
|
14.358,52
|
4.472,32
|
24.244,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1380
|
2026-08-03
|
60091.000140/2021-71
|
2026-08-05
|
4472.32
|
|
1588
|
2026-09-02
|
60091.000140/2021-71
|
2026-09-03
|
4472.32
|
|
1686
|
2026-10-02
|
60091.000140/2021-71
|
2026-10-02
|
4472.32
|
|
000.018.254
|
2025-06-03
|
60091.000140/2021-71
|
2025-06-09
|
4499.16
|
|
16135
|
2024-07-02
|
60091.000140/2021-71
|
2024-07-12
|
4499.16
|
|
0015747
|
2024-05-02
|
60091.000140/2021-71
|
2024-05-07
|
4499.16
|
|
16509
|
2024-09-02
|
60091.000140/2021-71
|
2024-09-12
|
4499.16
|
|
16051
|
2024-06-07
|
60091.000140/2021-71
|
2024-06-07
|
4499.16
|
|
16321
|
2024-08-01
|
60091.000140/2021-71
|
2024-08-06
|
4499.16
|
|
16725
|
2024-10-03
|
60091.000140/2021-71
|
2024-10-07
|
4499.16
|
|
16954
|
2024-11-01
|
60091.000140/2021-71
|
2024-11-01
|
4499.16
|
|
17050
|
2024-12-02
|
60091.000140/2021-71
|
2024-12-02
|
4499.16
|
|
17273
|
2025-01-02
|
60091.000140/2021-71
|
2025-01-07
|
4499.16
|
|
17468
|
2025-02-04
|
60091.000140/2021-71
|
2025-02-04
|
4499.16
|
|
17640
|
2025-03-03
|
60091.000140/2021-71
|
2025-03-06
|
4499.16
|
|
000.017.935
|
2025-04-14
|
60091.000140/2021-71
|
2025-04-25
|
4499.16
|
|
000.018.104
|
2025-05-07
|
60091.000140/2021-71
|
2025-05-08
|
4499.16
|
|
000.018.358
|
2025-07-01
|
60091.000140/2021-71
|
2025-07-02
|
4499.16
|
|
000.018.638
|
2025-08-06
|
60091.000140/2021-71
|
2025-08-06
|
4499.16
|
|
000.018.744
|
2025-09-02
|
60091.000140/2021-71
|
2025-09-09
|
4499.16
|
|
000.018.929
|
2025-10-01
|
60091.000140/2021-71
|
2025-10-02
|
4499.16
|
|
76
|
2025-11-05
|
60091.000140/2021-71
|
2025-11-06
|
4499.16
|
|
648
|
2026-03-02
|
60091.000140/2021-71
|
2026-03-02
|
4707.71
|
|
291
|
2025-12-04
|
60091.000140/2021-71
|
2025-12-10
|
4472.33
|
|
450
|
2026-01-06
|
60091.000140/2021-71
|
2026-01-09
|
4707.71
|
|
844
|
2026-04-02
|
60091.000140/2021-71
|
2026-04-06
|
4707.71
|
|
610
|
2026-02-11
|
60091.000140/2021-71
|
2026-02-12
|
2141.11
|
|
609
|
2026-02-11
|
60091.000140/2021-71
|
2026-02-12
|
4707.71
|
|
1039
|
2026-05-04
|
60091.000140/2021-71
|
2026-05-06
|
4472.32
|
|
1081
|
2026-06-01
|
60091.000140/2021-71
|
2026-06-02
|
4472.32
|
|
1239
|
2026-07-01
|
60091.000140/2021-71
|
2026-07-01
|
4707.71
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-05
|
2699.50
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-05
|
2699.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1000
|
56.49252
|
56492.5200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.519.242-**
|
LUCAS GABRIEL DO NASCIMENTO DE LIMA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.149.082-**
|
AILTON CORTEZ FREITAS DE ALENCAR
|
Gestor
|
|
***.231.262-**
|
LEONARDO RODRIGUES GARCIA DE SENA
|
Gestor Substituto
|
|
***.436.142-**
|
RICARDO GORAYEB COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.231.262-**
|
LEONARDO RODRIGUES GARCIA DE SENA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.436.142-**
|
RICARDO GORAYEB COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.003.651-**
|
SARAH AGUIAR MARANHÃO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.893.822-**
|
HARLEY DE OLIVEIRA LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.366.653-**
|
ROSIANE DE JESUS FERREIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.289.022-**
|
CLAHILDEK MATOS XAVIER
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.678.492-**
|
RENATA DO NASCIMENTO MOTA MACAMBIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
