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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.106.015/0001-52 - CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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64581.033300/2023-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2024
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Vig. Fim
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03/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 59.904,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.904,00
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Valor Acumulado
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R$ 59.904,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2024
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00099/2023
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Termo de Encerramento
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04/01/2024
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03/01/2025
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0,00
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0,00
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04/01/2024
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00099/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.033300/2023-69
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04/01/2024
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03/01/2025
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59.904,00
|
1
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59.904,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
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2024NE001697
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.080,00
|
3.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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167020
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2024NE002255
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.920,00
|
1.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
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2024NE001434
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.440,00
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BICARBONATO DE SÓDIO
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600
|
22
|
13200.0000
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Material
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FENTANILA
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2000
|
2.4
|
4800.0000
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|
Material
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MEROPENEM
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2000
|
9.99
|
19980.0000
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Material
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MIDAZOLAM
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400
|
2.31
|
924.0000
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Material
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NOREPINEFRINA
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7000
|
3
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21000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.540-**
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ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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