|
Órgão
|
20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
403201 - FUNARTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
403201 - FUNARTE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
403201 - FUNARTE
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.399.966/0001-31 - TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
01531.002083/2021-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC), COMPREENDENDO SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO, PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.155.445,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.287,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.364.218,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/01/2024
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.002083/2021-79
|
01/03/2024
|
01/03/2026
|
2.092.085,52
|
24
|
87.170,23
|
|
16/09/2024
|
00029/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO
|
01/03/2024
|
01/03/2026
|
2.206.522,60
|
24
|
91.938,44
|
|
23/10/2025
|
00025/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APLICAR REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO COM BASE NA CORREÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) EM 4,73% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E TRÊS CENTÉSIMO POR CENTO), COMPREENDIDOS NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JULHO DE 2025
|
01/03/2024
|
01/03/2026
|
2.310.890,64
|
24
|
96.287,11
|
|
02/12/2025
|
00039/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
02/03/2026
|
01/03/2027
|
1.155.445,32
|
12
|
96.287,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
403201
|
2024NE000620
|
ADMTIM00024 - ADMINISTRACAO-SERVICO DE TECNOLOGIA 2024
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.682,10
|
47.682,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2025NE000055
|
ADMTIM00025 - ADMINISTRACAO - SERVICO TIC 2025
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.145.716,80
|
230.584,81
|
0,00
|
915.131,99
|
134.297,70
|
38.010,59
|
38.010,59
|
105.386,24
|
|
403201
|
2024NE000024
|
ADMTIM00024 - ADMINISTRACAO-SERVICO DE TECNOLOGIA 2024
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
871.702,30
|
44.256,34
|
20.594,21
|
806.851,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
403201
|
2026NE000051
|
ADMTIC00026 - ADM - SERVICOS E AQUISICOES DE TIC 2026
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
959.019,29
|
192.574,64
|
0,00
|
766.444,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
231
|
2026-07-30
|
01531.002083/2021-79
|
2026-07-31
|
96287.11
|
|
222
|
2026-07-20
|
01531.002083/2021-79
|
2026-07-21
|
96287.11
|
|
250
|
2026-08-31
|
01531.002083/2021-79
|
2026-08-31
|
93205.16
|
|
290
|
2026-10-15
|
01531.002083/2021-79
|
2026-10-15
|
96287.11
|
|
270
|
2026-09-18
|
01531.002083/2021-79
|
2026-09-18
|
96287.11
|
|
147
|
2024-05-03
|
01531.002083/2021-79
|
2024-05-06
|
87170.23
|
|
144
|
2024-05-03
|
01531.002083/2021-79
|
2024-05-03
|
87170.23
|
|
229
|
2024-07-01
|
01531.002083/2021-79
|
2024-07-03
|
87170.23
|
|
322
|
2024-09-05
|
01531.002083/2021-79
|
2024-09-06
|
87170.23
|
|
202400000000478
|
2024-12-11
|
01531.002083/2021-79
|
2024-12-11
|
91938.44
|
|
346
|
2024-09-18
|
01531.002083/2021-79
|
2024-09-18
|
87170.23
|
|
376
|
2024-10-08
|
01531.002083/2021-79
|
2024-10-09
|
28609.26
|
|
396
|
2024-10-18
|
01531.002083/2021-79
|
2024-10-18
|
87170.23
|
|
202400000000418
|
2024-11-01
|
01531.002083/2021-79
|
2024-11-04
|
91938.44
|
|
202400000000438
|
2024-11-14
|
01531.002083/2021-79
|
2024-11-21
|
91938.44
|
|
202500000000012
|
2025-01-09
|
01531.002083/2021-79
|
2025-01-10
|
91938.44
|
|
202500000000045
|
2025-02-10
|
01531.002083/2021-79
|
2025-02-11
|
91938.44
|
|
202500000000089
|
2025-03-24
|
01531.002083/2021-79
|
2025-03-24
|
91938.44
|
|
202500000000118
|
2025-04-15
|
01531.002083/2021-79
|
2025-06-09
|
91938.44
|
|
202500000000174
|
2025-06-06
|
01531.002083/2021-79
|
2025-06-09
|
90467.44
|
|
202500000000269
|
2025-08-19
|
01531.002083/2021-79
|
2025-08-20
|
90835.19
|
|
202500000000281
|
2025-09-02
|
01531.002083/2021-79
|
2025-09-03
|
91938.44
|
|
202500000000310
|
2025-10-01
|
01531.002083/2021-79
|
2025-10-01
|
91938.44
|
|
202500000000321
|
2025-10-08
|
01531.002083/2021-79
|
2025-10-08
|
91938.44
|
|
202500000000353
|
2025-11-10
|
01531.002083/2021-79
|
2025-11-17
|
85911.61
|
|
202500000000374
|
2025-11-25
|
01531.002083/2021-79
|
2025-11-26
|
96287.11
|
|
37
|
2025-12-17
|
01531.002083/2021-79
|
2025-12-17
|
96287.11
|
|
71
|
2026-02-06
|
01531.002083/2021-79
|
2026-02-09
|
96287.11
|
|
101
|
2026-03-06
|
01531.002083/2021-79
|
2026-03-06
|
96287.11
|
|
135
|
2026-04-08
|
01531.002083/2021-79
|
2026-04-08
|
96287.11
|
|
180
|
2026-06-01
|
01531.002083/2021-79
|
2026-06-01
|
95516.83
|
|
198
|
2026-06-16
|
01531.002083/2021-79
|
2026-06-16
|
96287.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-30
|
104604.28
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-30
|
5219.40
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-30
|
115545.53
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-01
|
57772.26
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
12532.49
|
150389.8800
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
12048.15
|
144577.8000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
19804.03
|
237648.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
15038.99
|
180467.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
9355.43
|
112265.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
4729.8
|
56757.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
7876.32
|
94515.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
7876.32
|
94515.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
7025.58
|
84306.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.088.857-**
|
RAIMUNDO NONATO SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.560.167-**
|
MARCOS LANDEIRA COELHO
|
Gestor
|
|
***.794.067-**
|
ANDERSON DE ALMEIDA DALTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.915.637-**
|
JOÃO CARLOS LEVY ARGEL
|
Gestor
|
|
***.088.857-**
|
RAIMUNDO NONATO SANTOS FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.560.167-**
|
MARCOS LANDEIRA COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
