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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO091
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.939.349/0001-04 - EL ELION COMERCIO LTDA
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Processo
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53560001952202366
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO E LACRE, PARA FORNECIMENTO SEMANAL, EM REGIME DE COMODATO, VISANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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01/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.032,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
|
R$ 334,40
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Valor Acumulado
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R$ 10.032,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560001952202366
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01/02/2024
|
01/08/2026
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10.032,00
|
30
|
334,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413010
|
2024NE000013
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.173,60
|
729,60
|
0,00
|
1.444,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2025NE000009
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.895,60
|
512,40
|
0,00
|
1.383,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2026NE000032
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.216,93
|
1.216,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
221
|
2024-10-20
|
53560.002173/2024-69
|
2024-10-23
|
91.20
|
|
102
|
2024-05-06
|
53560.000844/2024-57
|
2024-05-14
|
585.20
|
|
115
|
2024-06-02
|
53560.001024/2024-82
|
2024-06-07
|
182.40
|
|
219
|
2024-10-20
|
53560.002171/2024-70
|
2024-10-23
|
190.00
|
|
220
|
2024-10-20
|
53560.002172/2024-14
|
2024-10-23
|
182.40
|
|
218
|
2024-10-20
|
53560.002170/2024-25
|
2024-10-23
|
212.80
|
|
154
|
2024-07-07
|
53560.002169/2024-09
|
2024-10-23
|
98.80
|
|
253
|
2024-12-12
|
53560.002684/2024-81
|
2025-01-23
|
281.20
|
|
281
|
2025-07-07
|
53560.001496/2025-16
|
2025-07-11
|
600.40
|
|
314
|
2025-11-05
|
53560.003163/2025-21
|
2025-11-06
|
782.80
|
|
320
|
2025-12-31
|
53560.003421/2025-70
|
2026-01-05
|
311.60
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
44
|
7.6
|
10032.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.294.164-**
|
LIVIO PEIXOTO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.908.504-**
|
HALYSSON BARBOSA MENDONÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.767.303-**
|
ROSANA ALVES OLIVEIRA SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.754.214-**
|
JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.356.828-**
|
FELIPE CARDOSO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.535.413-**
|
CIBELI OLIVEIRA LIMA PITA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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