|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-PV - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.210.284/0001-15 - PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA
|
|
Processo
|
60093.000172/2022-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADISTA), SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDIMENTO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
BRIGADISTA
|
|
Vig. Início
|
05/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 162.197,65
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.516,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 627.160,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/02/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000172/2022-37
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
180.907,20
|
92
|
1.966,38
|
|
26/04/2024
|
00016/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 - MTE Nº SRT00061/2024, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
05/02/2024
|
05/02/2025
|
187.873,44
|
12
|
15.656,12
|
|
14/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2025 A 05/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
06/02/2025
|
05/02/2026
|
187.873,44
|
12
|
15.656,12
|
|
18/03/2025
|
00037/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SRT00021/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
196.525,20
|
12
|
16.377,10
|
|
15/05/2025
|
00056/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REVISÃO TARIFÁRIA DE TRANSPORTE DO CONTRATO Nº 05/2024, CONFORME DECRETO Nº 20.846, DE 17 DE MARÇO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
194.690,88
|
12
|
16.224,24
|
|
15/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/02/2026 A 05/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN N° 05 DE 2017.
A CONTRATADA DEVERÁ NO PRAZO DE ATÉ 90 (NOVENTA DIAS), CONTADOS DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE INSTRUMENTO, PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL -CADIN, SOB PENA DE RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA, OU CASO A REGULARIZAÇÃO OCORRA NO PRAZO ESTIPULADO, TER-SE-Á POR VIGENTE E EFICAZ O PACTO DURANTE TODO O SEU TRANSCURSO.
|
06/02/2026
|
05/02/2027
|
162.197,65
|
12
|
13.516,47
|
|
06/05/2026
|
00005/2024
|
Termo de Rescisão
|
FICA EXTINTO UNILATERALMENTE, A PARTIR DE 06/05/2026 O CONTRATO Nº 05/2024, CELEBRADO ENTRE O CENSIPAM E A EMPRESA PREST SERVICE MÃO DE OBRA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.210.284/0001-15, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADISTA), SOB O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDIMENTO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO/RO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2023. EM CONFORMIDADE AO ITEM 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
|
05/02/2024
|
06/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00005/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
05/02/2024
|
06/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2023NE000364
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.512,60
|
2.512,60
|
0,00
|
0,00
|
2.512,60
|
2.512,60
|
2.512,60
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000173
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.188,50
|
14.819,31
|
0,00
|
36.369,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000285
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.402,75
|
9.690,85
|
3.178,41
|
74.533,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000121
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.192,38
|
0,00
|
0,00
|
36.192,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000111
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
139.493,66
|
0,00
|
1.533,19
|
137.960,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000102
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.909,70
|
0,00
|
0,00
|
40.909,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
349
|
2026-06-09
|
60093.000172/2022-37
|
2026-06-26
|
2252.75
|
|
DESPACHO N° 38/20
|
2026-09-02
|
60093.000172/2022-37
|
2026-09-15
|
12091.84
|
|
387
|
2026-06-25
|
60093.000172/2022-37
|
2026-06-26
|
450.55
|
|
2041
|
2025-03-10
|
60093.000172/2022-37
|
2025-03-11
|
15542.38
|
|
1173
|
2024-03-08
|
60093.000172/2022-37
|
2024-03-19
|
12563.00
|
|
1586
|
2024-09-10
|
60093.000172/2022-37
|
2024-09-12
|
15542.38
|
|
1506
|
2024-08-09
|
60093.000172/2022-37
|
2024-08-13
|
15542.38
|
|
1433
|
2024-07-04
|
60093.000172/2022-37
|
2024-07-08
|
15542.38
|
|
1346
|
2024-06-05
|
60093.000172/2022-37
|
2024-06-11
|
1064.29
|
|
1345
|
2024-06-05
|
60093.000172/2022-37
|
2024-06-11
|
15542.38
|
|
1289
|
2024-05-08
|
60093.000172/2022-37
|
2024-05-09
|
15286.52
|
|
1239
|
2024-04-08
|
60093.000172/2022-37
|
2024-04-09
|
15075.60
|
|
1645
|
2024-10-02
|
60093.000172/2022-37
|
2024-10-07
|
15542.38
|
|
1718
|
2024-11-05
|
60093.000172/2022-37
|
2024-11-05
|
15542.38
|
|
1867
|
2024-12-16
|
60093.000172/2022-37
|
2024-12-18
|
15542.38
|
|
1808
|
2024-12-04
|
60093.000172/2022-37
|
2024-12-10
|
15542.38
|
|
1960
|
2025-02-10
|
60093.000172/2022-37
|
2025-02-11
|
15542.38
|
|
2203
|
2025-05-09
|
60093.000172/2022-37
|
2025-05-12
|
16274.44
|
|
2128
|
2025-04-07
|
60093.000172/2022-37
|
2025-04-09
|
15542.38
|
|
2202
|
2025-05-09
|
60093.000172/2022-37
|
2025-05-12
|
5667.59
|
|
2330
|
2025-07-11
|
60093.000172/2022-37
|
2025-07-11
|
16224.24
|
|
2292
|
2025-06-23
|
60093.000172/2022-37
|
2025-06-24
|
16274.44
|
|
2293
|
2025-06-23
|
60093.000172/2022-37
|
2025-06-24
|
26.72
|
|
2457
|
2025-09-04
|
60093.000172/2022-37
|
2025-09-09
|
16224.24
|
|
2380
|
2025-08-05
|
60093.000172/2022-37
|
2025-08-11
|
16224.24
|
|
2516
|
2025-10-08
|
60093.000172/2022-37
|
2025-10-09
|
16224.24
|
|
2586
|
2025-11-13
|
60093.000172/2022-37
|
2025-11-19
|
16224.24
|
|
2632
|
2025-12-02
|
60093.000172/2022-37
|
2025-12-30
|
16224.24
|
|
32
|
2026-01-13
|
60093.000172/2022-37
|
2026-01-15
|
16224.24
|
|
119
|
2026-02-13
|
60093.000172/2022-37
|
2026-02-13
|
16224.24
|
|
183
|
2026-03-10
|
60093.000172/2022-37
|
2026-03-13
|
13877.50
|
|
236
|
2026-04-07
|
60093.000172/2022-37
|
2026-04-10
|
13516.47
|
|
290
|
2026-05-12
|
60093.000172/2022-37
|
2026-06-09
|
13516.47
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-05
|
9045.36
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-05
|
8109.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
2
|
6758.2353
|
162197.6472
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.741.902-**
|
JOSEVALDO MATOS LIMA
|
|
***.974.182-**
|
DANILO BARROS MACIEL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.338.082-**
|
JOAO PAULO DE ALMEIDA PONTES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.790.828-**
|
JOSE BORGES LEAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.616.332-**
|
PEDRO IAN MACHADO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
