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Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
|
00014/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23244.002532/2023-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CAPINA E ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC
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Informações Complementares
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3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRA...
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Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 636.331,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.027,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.706.827,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.002532/2023-19
|
01/02/2024
|
01/02/2025
|
513.148,56
|
12
|
42.762,38
|
|
31/01/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E O CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, AC000012/2024
|
01/02/2024
|
01/02/2025
|
531.246,48
|
12
|
44.270,54
|
|
31/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA.
|
01/02/2025
|
01/02/2026
|
531.246,48
|
12
|
44.270,54
|
|
29/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2/2024 REFERENTE A PRORROGAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CAPINA E ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC E A EMPRESA EBENEZER SERVIÇOS LTDA.
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01/02/2026
|
01/02/2027
|
531.246,48
|
12
|
44.270,54
|
|
07/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A REPACTUAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM ART. 37, XXI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 40, XI DA LEI 8.666/93, A CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO E A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, AC000021/2025.
O VALOR DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO SERÁ DE R$ 43.718,80 (QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), SENDO:
O VALOR RETROATIVO DE R$ 23.648,17 (VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/01/2025 A 28/02/2026;
O VALOR DE R$ 20.070,63 (VINTE MIL SETENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), DISTRIBUÍDO MENSALMENTE A PARTIR DE 01/03/2026.
|
01/02/2024
|
01/02/2027
|
553.075,56
|
12
|
46.089,63
|
|
06/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR EM 17,76% (DEZESSETE, VÍRGULA SETENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 83.256,00 (OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
06/08/2026
|
01/02/2027
|
636.331,56
|
12
|
53.027,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2024NE000240
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
358.688,79
|
94.994,69
|
5.111,40
|
258.582,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000212
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
20.009,99
|
20.009,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000062
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
486.975,94
|
59.361,63
|
6.431,17
|
421.183,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000021
|
L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
615.270,48
|
237.055,44
|
52.780,55
|
325.434,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
797
|
2026-08-04
|
23244.002532/2023-19
|
2026-08-05
|
45842.55
|
|
913
|
2026-09-10
|
23244.002532/2023-19
|
2026-09-10
|
45997.95
|
|
1020
|
2026-10-06
|
23244.002532/2023-19
|
2026-10-07
|
52780.55
|
|
698
|
2026-07-07
|
23244.002532/2023-19
|
2026-07-08
|
45842.55
|
|
5523
|
2025-01-03
|
23244.000859/2024-37
|
2025-01-17
|
42515.30
|
|
5583
|
2025-02-03
|
23244.002532/2023-19
|
2025-02-04
|
35732.70
|
|
5695
|
2025-02-28
|
23244.002532/2023-19
|
2025-02-28
|
18097.92
|
|
5694
|
2025-02-28
|
23244.002532/2023-19
|
2025-02-28
|
44023.46
|
|
5834
|
2025-04-01
|
23244.002532/2023-19
|
2025-04-02
|
44023.46
|
|
6005
|
2025-05-07
|
23244.002532/2023-19
|
2025-05-07
|
44023.46
|
|
6154
|
2025-06-02
|
23244.002532/2023-19
|
2025-06-03
|
37054.66
|
|
6315
|
2025-07-02
|
23244.002532/2023-19
|
2025-07-02
|
44023.46
|
|
6411
|
2025-08-01
|
23244.000859/2024-37
|
2025-08-01
|
37240.86
|
|
6530
|
2025-09-01
|
23244.002532/2023-19
|
2025-09-02
|
44023.46
|
|
6697
|
2025-10-01
|
23244.002532/2023-19
|
2025-10-01
|
44023.46
|
|
6833
|
2025-11-03
|
23244.002532/2023-19
|
2025-11-03
|
43803.34
|
|
6981
|
2025-12-03
|
23244.002532/2023-19
|
2025-12-04
|
44023.46
|
|
14
|
2026-01-08
|
23244.002532/2023-19
|
2026-01-13
|
43986.30
|
|
95
|
2026-02-02
|
23244.000859/2024-37
|
2026-02-04
|
36893.07
|
|
233
|
2026-03-05
|
23244.002532/2023-19
|
2026-03-05
|
44023.46
|
|
352
|
2026-04-08
|
23244.002532/2023-19
|
2026-04-08
|
38914.80
|
|
439
|
2026-05-04
|
23244.002532/2023-19
|
2026-05-05
|
45842.55
|
|
551
|
2026-06-02
|
23244.002532/2023-19
|
2026-06-02
|
39059.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
9020
|
108240.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
277.65
|
3331.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
6782.6
|
81391.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
11825.88
|
141910.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
76.78
|
921.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
13411.1
|
160933.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
1052.12
|
12625.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
547.23
|
6566.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
262.44
|
3149.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
8826.84
|
105922.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
667.11
|
8005.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
30.8
|
369.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
494.16
|
2964.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.382.212-**
|
ELISSANDRO DA SILVA BONIFACIO
|
Gestor
|
|
***.845.072-**
|
ISMAEL CARLOS SILVA E SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.266.382-**
|
ROBSON DE OLIVEIRA AMORIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.409.202-**
|
JACKSON DA SILVA MUNIZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.845.072-**
|
ISMAEL CARLOS SILVA E SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.409.202-**
|
JACKSON DA SILVA MUNIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
