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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00059/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.350.057/0001-71 - S&M SERVICOS LTDA
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Processo
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23122.037452/2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI (UFSJ), NO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/02/2024
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Vig. Fim
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16/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 785.979,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 65.498,28
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Valor Acumulado
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R$ 916.975,92
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.037452/2023-61
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16/02/2024
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16/02/2025
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785.979,36
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12
|
65.498,28
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26/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 18,60%, ABRANGENDO O DECRÉSCIMO DE 03 POSTOS, A PARTIR DE 01.05.2024
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26/04/2024
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16/02/2025
|
785.979,36
|
12
|
65.498,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2024NE000129
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
564.628,72
|
70.180,27
|
15.300,02
|
479.148,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
|
2025NE000327
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.042,64
|
0,00
|
0,00
|
70.042,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/137
|
2025-01-31
|
23122.037452/2023-61
|
2025-01-31
|
49477.83
|
|
2025/161
|
2025-02-07
|
23122.037452/2023-61
|
2025-02-10
|
18093.49
|
|
2025/202
|
2025-02-24
|
23122.037452/2023-61
|
2025-02-24
|
50016.18
|
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2025/306
|
2025-03-24
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23122.037452/2023-61
|
2025-03-24
|
22635.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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12
|
48739.8
|
584877.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
53846.64
|
53846.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
59252.88
|
59252.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
44001.12
|
88002.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.213.268-**
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HERICA DE LIMA SANTOS
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Gestor
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|
***.921.926-**
|
CLAUDIA APARECIDA DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
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|
***.477.746-**
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RAPHAELA SILVA RIBEIRO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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