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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154580 - IFBAIANO ITAPETINGA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
|
154580 - IFBAIANO ITAPETINGA
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Número da Compra
|
00001/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
|
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Processo
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23331.250370/2023-44
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), INCLUSIVE SUPORTE, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CONTROLE DE CÓPIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
TERMO ADITIVO TRANSFERE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO CON...
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|
Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 143.100,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.385,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 143.100,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/01/2024
|
00001/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.250370/2023-44
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01/02/2024
|
31/01/2029
|
143.100,00
|
60
|
2.385,00
|
|
01/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS ITAPETINGA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – CAMPUS CAICÓ.
|
01/02/2024
|
31/01/2029
|
143.100,00
|
60
|
2.385,00
|
|
22/09/2025
|
00171/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO CONTRATO Nº 342/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 01DE FEVEREIRO DE 2025 À 01DE FEVEREIRO DE 2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
01/02/2024
|
31/01/2029
|
143.100,00
|
60
|
2.385,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2024NE000015
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2024NE000016
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.620,00
|
5.238,18
|
0,00
|
23.381,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000013
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.980,00
|
0,00
|
0,00
|
13.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000135
|
L20RLP99TIN - DIGTI-ACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO_20RL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.310,00
|
5.599,32
|
0,00
|
8.710,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2026NE000022
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.960,00
|
12.604,30
|
0,00
|
15.355,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202600000000761
|
2026-07-08
|
23139.001427.2026-11
|
2026-07-16
|
2330.00
|
|
202600000000891
|
2026-08-10
|
23139.001633.2026-12
|
2026-08-12
|
2217.86
|
|
202600000001109
|
2026-09-15
|
23139.001977.2026-21
|
2026-09-18
|
2365.70
|
|
202600000001232
|
2026-10-13
|
23139.002180.2026-41
|
2026-10-15
|
2458.90
|
|
202400000000712
|
2024-07-16
|
23139.001463/2024-12
|
2024-07-18
|
2330.00
|
|
202400000000791
|
2024-08-12
|
23139.001712/2024-61
|
2024-08-20
|
2377.22
|
|
202400000000937
|
2024-09-25
|
23139.002150/2024-73
|
2024-10-08
|
2332.94
|
|
202400000001019
|
2024-10-17
|
23331.250370/2023-44
|
2024-10-23
|
2348.76
|
|
202400000001096
|
2024-11-11
|
23139.002706/2024-21
|
2024-12-02
|
2342.90
|
|
202400000001230
|
2024-12-09
|
23139.002956/2024-61
|
2024-12-20
|
2330.00
|
|
202500000000036
|
2025-01-07
|
23139.000180/2025-26
|
2025-01-13
|
2330.00
|
|
202500000000187
|
2025-02-12
|
23139.000537/2025-76
|
2025-02-18
|
2248.18
|
|
2025000000000284
|
2025-03-10
|
23139.000724/2025-50
|
2025-03-11
|
2330.00
|
|
202500000000419
|
2025-04-11
|
23139.001052/2025-08
|
2025-04-23
|
2330.00
|
|
202500000000674
|
2025-06-12
|
23139.001640/2025-33
|
2025-06-26
|
2407.36
|
|
202500000000526
|
2025-05-08
|
23139.001176/2025-85
|
2025-05-09
|
2417.90
|
|
202500000000757
|
2025-07-07
|
23139.001846/2025-63
|
2025-07-17
|
2330.00
|
|
202500000000914
|
2025-08-14
|
23139.002065/2025-96
|
2025-08-15
|
2164.74
|
|
202500000001003
|
2025-09-09
|
23139.002267/2025-38
|
2025-09-29
|
2330.00
|
|
202500000001124
|
2025-10-08
|
23139.002528/2025-10
|
2025-10-14
|
2330.00
|
|
202500000001297
|
2025-11-13
|
23139.002846/2025-81
|
2025-11-18
|
2380.68
|
|
202500000001378
|
2025-12-08
|
23331.250370/2023-44
|
2025-12-11
|
2330.00
|
|
202600000000028
|
2026-01-08
|
23139.000130/2026-20
|
2026-01-14
|
2330.00
|
|
202600000000163
|
2026-02-10
|
23139.000325/2026-70
|
2026-02-11
|
2279.32
|
|
202600000000288
|
2026-03-10
|
23139.000499/2026-32
|
2026-03-13
|
2330.00
|
|
202600000000389
|
2026-04-07
|
23139.000697.2026-04
|
2026-04-08
|
2330.00
|
|
202600000000514
|
2026-05-07
|
23139.000962.2026-46
|
2026-05-15
|
2411.76
|
|
202600000000638
|
2026-06-09
|
23139.001195.2026-92
|
2026-06-16
|
2360.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
24000
|
0.08
|
115200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1000
|
0.41
|
24600.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
2000
|
0.02
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
50
|
0.3
|
900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.940.684-**
|
TALYANA GENTIL DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.590.844-**
|
TALES VINICIO FERNANDES VALE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.167.474-**
|
GLADSON JOSE DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.167.474-**
|
GLADSON JOSE DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.942.564-**
|
ALINE CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.942.564-**
|
ALINE CRISTINA DE MEDEIROS GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.590.844-**
|
TALES VINICIO FERNANDES VALE
|
Fiscal Titular
|
|
***.218.264-**
|
RYDIO RODRIGUES DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
