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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120039 - GAP RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120039 - GAP RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120039 - GAP RJ
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.614.329/0001-57 - SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA
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Processo
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67246.006007/2022-47
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA O GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO E UNIDADES APOIADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 077/GAP-RJ/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2023
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Vig. Fim
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02/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.711.460,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.711.460,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.422.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2023
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00043/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67246.006007/2022-47
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06/12/2023
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04/03/2024
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1.711.460,00
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1
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1.711.460,00
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06/12/2023
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00043/2023
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Termo de Encerramento
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Os dados inseridos neste Relatório final, foram feitos com base nos Termos de Encerramento e Acompanhamento internos desta UG, assinados pelo fiscal 1T QOCON CIV Amália Lino de Souza Neta , os quais foram anexados ao comprasnet contratos na aba arquivos. Em 01/09/2024, foi encerrado o acompanhamento do contrato supracitado.
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06/12/2023
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02/06/2024
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0,00
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0,00
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05/03/2024
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00043/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 90 (DIAS CORRIDOS), COM INÍCIO EM 05/03/2024, ENCERRANDO-SE EM 02/06/2024.
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05/03/2024
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02/06/2024
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1.711.460,00
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1
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1.711.460,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO VALORES
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1
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1711460
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1711460.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.966.447-**
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AMALIA LINO DE SOUZA NETA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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