|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08255.000247/2023-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DA SR/PF/BA, ATRAVÉS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 933.675,17
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.451,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 840.290,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.000247/2023-41
|
01/02/2024
|
01/02/2028
|
840.290,40
|
48
|
17.506,05
|
|
23/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2024 - SR/PF/BA (33468569). ASSIM, A PARTIR DE 04 DE OUTUBRO DE 2024, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 840.290,40 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 894.068,99 (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 6,40%, REFERENTE AO IST DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONSULTA ICTI - SETEMBRO/2024 (40929139) E DE ACORDO COM A DATA DA PROPOSTA (04/10/2023)
|
01/02/2024
|
01/02/2028
|
894.048,63
|
48
|
18.626,01
|
|
13/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2024 - SR/PF/BA (33468569). ASSIM, A PARTIR DE 04 DE OUTUBRO DE 2025, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 894.068,99 (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 933.765,65 (NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 4,44%, REFERENTE AO ICTI - ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA A INFORMAÇÃO DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME ANEXO CONSULTA ICTI - SET/2025 (SEI Nº 144191960) E DE ACORDO COM A DATA DA PROPOSTA (04/10/2023)
|
01/02/2024
|
01/02/2028
|
933.675,17
|
48
|
19.451,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2024NE000313
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.622,66
|
0,00
|
0,00
|
6.622,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2025NE000034
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
223.198,65
|
19.492,80
|
0,00
|
203.705,85
|
18.719,99
|
0,00
|
0,00
|
18.719,99
|
|
200346
|
2024NE000028
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
91.429,10
|
16.415,74
|
3.241,82
|
71.771,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000208
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
74.621,41
|
0,00
|
0,00
|
74.621,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2025NE000150
|
PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.911,07
|
0,00
|
0,00
|
6.911,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000037
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.729,82
|
0,00
|
0,00
|
53.729,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000038
|
PF99LS9OD26 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
16.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
426557.426558
|
2026-07-07
|
08255.005248/2026-24
|
2026-07-16
|
20526.12
|
|
448299
|
2026-08-17
|
08255.006735/2026-12
|
2026-08-21
|
1038.51
|
|
455429 E 455430
|
2026-09-03
|
08255.007408/2026-70
|
2026-09-10
|
21062.54
|
|
406784
|
2026-05-26
|
08255.001192/2026-39
|
2026-05-26
|
3286.82
|
|
229727.325394
|
2025-12-02
|
08255.011201/2025-19
|
2025-12-03
|
19133.09
|
|
332321.332329
|
2026-01-10
|
08255.000255/2026-30
|
2026-01-14
|
18719.99
|
|
345969.70
|
2026-02-02
|
08255.001175/2026-00
|
2026-02-12
|
18943.28
|
|
FAT.NO.:142566.
|
2024-09-09
|
08255.006864/2024-31
|
2024-09-17
|
13296.73
|
|
FT140293 E 140294
|
2024-08-23
|
08255.006276/2024-05
|
2024-08-26
|
17417.40
|
|
FAT.NO.:146664.
|
2024-10-08
|
08255.007726/2024-79
|
2024-10-18
|
16616.83
|
|
156613
|
2024-12-04
|
08255.008906/2024-78
|
2024-12-06
|
16723.00
|
|
152634
|
2024-11-08
|
08255.009388/2024-18
|
2024-12-24
|
17582.06
|
|
183129 E 289307
|
2025-05-07
|
08255.003651/2025-38
|
2025-05-15
|
17179.85
|
|
166035 E 274382
|
2025-02-03
|
08255.001131/2025-91
|
2025-02-24
|
16978.61
|
|
171270 E 278979
|
2025-03-04
|
08255.001540/2025-97
|
2025-03-06
|
17066.06
|
|
176662 E 161520
|
2025-04-03
|
08255.002605/2025-11
|
2025-04-08
|
33757.21
|
|
188744 E 294255
|
2025-06-03
|
08255.004169/2025-15
|
2025-06-06
|
17171.54
|
|
182385
|
2025-06-04
|
08255.006957/2025-46
|
2025-07-29
|
1428.00
|
|
201446
|
2025-08-05
|
08255.007261/2025-37
|
2025-08-06
|
9632.45
|
|
305140-FT. 202205
|
2025-08-06
|
08255.007435/2025-61
|
2025-08-13
|
18706.68
|
|
195229 E 299487
|
2025-07-04
|
08255.006354/2025-44
|
2025-07-07
|
17198.73
|
|
207922 E 309402
|
2025-09-02
|
08255.008090/2025-63
|
2025-09-08
|
20479.70
|
|
215375 E 315188
|
2025-10-07
|
08255.009392/2025-59
|
2025-10-13
|
19223.54
|
|
221886 E NF319771
|
2025-11-01
|
08255.010294/2025-64
|
2025-11-04
|
19077.20
|
|
360776.77
|
2026-03-03
|
08255.001648/2026-61
|
2026-03-05
|
20153.86
|
|
376934 E 376935
|
2026-04-03
|
08255.003241/2026-78
|
2026-04-27
|
20151.36
|
|
393397 E 393306
|
2026-05-05
|
08255.003602/2026-86
|
2026-05-08
|
19552.42
|
|
409355 E 409356
|
2026-06-04
|
08255.004503/2026-11
|
2026-06-09
|
19636.32
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-05-01
|
46688.28
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 MONOCROMÁTICA COM PAPEL
|
31649
|
0.3889
|
590798.2128
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA COM PAPEL
|
799
|
7.7787
|
298328.7024
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 MONOCROMÁTICA COM PAPEL
|
21205
|
0.0333
|
33894.0720
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA COM PAPEL
|
799
|
0.2778
|
10654.1856
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.096.515-**
|
SIDNEY ALCÂNTARA BORGES
|
Gestor
|
|
***.279.145-**
|
JOSÉ RONALDO SANTOS ALCÂNTARA
|
Gestor Substituto
|
|
***.279.145-**
|
JOSÉ RONALDO SANTOS ALCÂNTARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.096.515-**
|
SIDNEY ALCÂNTARA BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.568.324-**
|
JORGE DE ALBUQUERQUE LAMBERT
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.420.605-**
|
JOSE VIDAL RIVAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.317.175-**
|
MICHELE CARVALHO SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.601.415-**
|
MARIO VALTER NEVILLE DE CARVALHO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.704.585-**
|
ROBERTO GHIGNONE DE ORLEANS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
