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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160342 - B ADM GU N
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160342 - B ADM GU N
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160342 - B ADM GU N
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.700.986/0001-69 - PLANENG ENGENHARIA LTDA
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Processo
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64552.001585/2023-16
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Objeto
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OBRA DE ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO DE OFICIAIS E SALÃO NOBRE DO 17º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, RUA CORONEL FLAMÍNIO, Nº 45, BAIRRO: SANTOS REIS, NATAL/RN (CEP:59.010-500).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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24/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 251.147,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 251.147,94
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Valor Acumulado
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R$ 1.508.327,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64552.001585/2023-16
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29/01/2024
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26/08/2024
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251.147,94
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1
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251.147,94
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12/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE OBJETO ESTABELECE UM ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 32.512,40 (TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 12,95% DO VALOR DO CONTRATO E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 32.032,35 (TRINTA E DOIS MIL E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 12,75% DO CONTRATO, TOTALIZANDO UM REFLEXO FINANCEIRO DE ACRÉSCIMO DE R$ 480,05 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINCO CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR FINAL DE CONTRATO DE R$ 251.627,99 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA ADEQUAÇÃO DO ALOJAMENTO DE OFICIAIS E SALÃO NOBRE DO 17º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, RUA CORONEL FLAMÍNIO, Nº 45, BAIRRO: SANTOS REIS – NATAL/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES NA TOMADA DE PREÇOS 2/2023.
O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SERÁ ANEXADO NO PRESENTE TERMO ADITIVO.
ALÉM DISSO, O OBJETO ESTABELECE ACRÉSCIMO NO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 60 (SESSENTA) DIAS, RESPECTIVAMENTE.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ DE 19/02/2024 A 17/08/2024 (180 DIAS).
O NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 29/01/2024 A 25/10/2024 (270 DIAS).
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12/07/2024
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25/10/2024
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251.627,99
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1
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251.627,99
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25/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DO DIA 29/01/2024 ATÉ 24/12/2024, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA 2.1.1 DO CONTRATO Nº 1/2024; SUPRESSÃO QUANTITATIVA DO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL, DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, OCORREU EM VIRTUDE DA VERIFICAÇÃO DA METRAGEM IN LOCO, O QUE EQUIVALE A 0,19% (ZERO VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NO VALOR TOTAL ATUALIZADO DE R$ 480,05 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINCO CENTAVOS), COM FUNDAMENTO NO ART. § 1º, DO ART. 65, DA LEI N° 8.666/93; COM ISSO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 251.627,99 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 251.147,94 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
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25/10/2024
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24/12/2024
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251.147,94
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1
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251.147,94
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23/10/2026
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00001/2024
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Termo de Encerramento
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29/01/2024
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24/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160342
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2024NE000026
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B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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251.147,94
|
0,00
|
0,00
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251.147,94
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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251147.94
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251147.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.718.791-**
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PORCELINA ELY SILVANA BERNARDES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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