|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00022/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
GIMR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
53500.030151/2023-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES DE INTERNET PRINCIPAL PARA A ANATEL SEDE, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTI-DDOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 566.842,80
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.342,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.084.047,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/02/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.030151/2023-12
|
02/02/2024
|
01/10/2025
|
511.689,00
|
20
|
25.584,45
|
|
07/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.101186/2024-24; ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2024 N. 01/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. - CNPJ Nº 72.843.212/0001-41. OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2024 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 02/10/2025 A 01/06/2027; E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 20/2024 A PARTIR DE 29/08/2024, NO MONTANTE DE 6,11%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024.
|
02/10/2025
|
01/06/2027
|
542.953,00
|
20
|
27.147,65
|
|
10/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 20/2024 - ANATEL (CUJO OBJETO É "A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENLACES DE INTERNET PRINCIPAL PARA A ANATEL SEDE, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTI-DDOS"), A PARTIR DE 29/08/2025, NO MONTANTE DE 4,40% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025,
|
02/02/2024
|
01/06/2027
|
566.842,80
|
20
|
28.342,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2024NE000019
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
122.108,25
|
116.294,25
|
549,42
|
5.264,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000285
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
325.771,81
|
325.771,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000051
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
325.685,00
|
282.500,43
|
37.598,33
|
5.586,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31515
|
2026-09-17
|
53500.030151/2023-12
|
2026-09-29
|
6169.23
|
|
28056
|
2026-08-04
|
53500.030151/2023-12
|
2026-10-13
|
6169.22
|
|
28067
|
2026-08-04
|
53500.030151/2023-12
|
2026-10-13
|
6169.22
|
|
28069
|
2026-08-04
|
53500.030151/2023-12
|
2026-10-13
|
6169.22
|
|
17940
|
2026-04-27
|
53500.030151/2023-12
|
2026-10-13
|
6169.23
|
|
17941
|
2026-04-27
|
53500.030151/2023-12
|
2026-10-13
|
6169.22
|
|
16646
|
2026-04-07
|
53500.030151/2023-12
|
2026-10-13
|
6169.23
|
|
17973
|
2026-04-28
|
53500.030151/2023-12
|
2026-10-13
|
11086.12
|
|
180942
|
2024-08-21
|
53500.030151/2023-12
|
2024-12-04
|
1453.50
|
|
180943
|
2024-08-21
|
53500.030151/2023-12
|
2024-12-04
|
1453.50
|
|
180945
|
2024-08-21
|
53500.030151/2023-12
|
2024-12-04
|
1453.50
|
|
180944
|
2024-08-21
|
53500.030151/2023-12
|
2024-12-04
|
1453.50
|
|
257932
|
2024-12-20
|
53500.030151/2023-12
|
2025-02-11
|
13180.29
|
|
257931
|
2024-12-20
|
53500.030151/2023-12
|
2025-02-11
|
19770.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
20
|
6440.67
|
128813.4000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
20
|
21901.47
|
438029.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.764.391-**
|
ANDRE GUSTAVO FARIAS GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.728.645-**
|
BRENO CESAR SANTANA CALDAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.440.056-**
|
ADRIANO CÉSAR DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.198.431-**
|
WESLEY PAESANO LINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.400.531-**
|
LOURENCO TOMAZETTE NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.183.103-**
|
FRANCISCO LEONARDO SILVEIRA CORREIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.541.941-**
|
ROGÉRIO ABREU DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.400.531-**
|
LOURENCO TOMAZETTE NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.089.581-**
|
EDER SOUZA GUALBERTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.541.941-**
|
ROGÉRIO ABREU DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.400.531-**
|
LOURENCO TOMAZETTE NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
