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Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158720 - UFSB
Número da Compra 90010/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
Processo 23746.002956/2023-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA, NOS TERMOS DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS CORRELATAS
Informações Complementares
Vig. Início 02/02/2024
Vig. Fim 02/02/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 242.633,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 242.633,00
Valor Acumulado R$ 242.633,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/02/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.002956/2023-22 02/02/2024 02/02/2029 242.633,00 1 242.633,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2024NE000526 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000927 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 2.426,33 2.426,33 0,00 0,00 2.426,33 2.426,33 2.426,33 0,00
158720 2024NE000412 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000316 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 11.723,50 0,00 435,68 11.287,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000731 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 3.129,77 0,00 295,77 2.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000553 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) 3.129,77 0,00 0,00 3.129,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000692 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.513,00 0,01 0,00 16.512,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000698 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.671,58 0,00 0,00 1.671,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000697 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.457,56 0,00 0,00 4.457,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000695 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.079,31 0,00 0,00 8.079,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000696 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.671,58 0,00 0,00 1.671,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8056876 2026-05-27 23746.002956/2023-22 2026-07-14 1422.62
8056877 2026-05-27 23746.002956/2023-22 2026-07-14 1707.15
8031244 2024-12-09 23746.002956/2023-22 2026-09-14 1671.58
8029991 2024-11-25 23746.002956/2023-22 2026-09-14 1392.99
8023727 2024-07-25 23746.002956/2023-22 2026-09-10 7560.00
8023726 2024-07-25 23746.002956/2023-22 2026-09-10 7560.00
8031245 2024-12-09 23746.002956/2023-22 2026-09-14 1671.58
8029580 2024-11-19 23746.002956/2023-22 2026-09-14 1671.58
8024562 2024-08-12 23746.002956/2023-22 2026-09-10 1392.99
8025778 2024-09-02 23746.002956/2023-22 2026-09-14 1671.58
8029990 2024-11-25 23746.002956/2023-22 2026-09-14 1671.58
8029992 2024-11-25 23746.002956/2023-22 2026-09-14 1671.58
8028568 2024-10-23 23746.002956/2023-22 2026-09-14 1392.99
8028566 2024-10-23 23746.002956/2023-22 2026-09-16 1392.99
8028567 2024-10-23 23746.002956/2023-22 2026-09-16 1671.58
8039226 2025-05-23 23746.002956/2023-22 2025-06-09 1422.62
8037752 2025-04-22 23746.002956/2023-22 2025-06-06 1422.62
8037753 2025-04-22 23746.002956/2023-22 2025-06-06 1422.62
8046330 2025-09-29 23746.002956/2023-22 2025-11-06 2305.20
8046331 2025-09-29 23746.002956/2023-22 2025-11-06 2305.20
8042576 2025-08-13 23746.002956/2023-22 2025-09-22 1422.62
8044451 2025-09-08 23746.002956/2023-22 2025-09-22 1422.62
8050228 2025-12-08 23746.002956/2023-22 2025-12-22 1707.15
8050230 2025-12-08 23746.002956/2023-22 2025-12-22 1422.62
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PROPAGANDA E PUBLICIDADE 100 2426.33 242633.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.410.635-** VITOR MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.988.175-** JADER DE ANDRADE VIEIRA Fiscal Administrativo
***.161.825-** JÉSSICA FÁTIMA DE SOUSA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 288.99 KB 05/04/2026 14:41:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo