|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200386 - SR/PF/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
|
00008/2023
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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06.028.733/0001-10 - L G SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
|
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Processo
|
08360.008142/2023-32
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, OPERADOR DE FOTOCOPIADORA, LAVADOR DE VEÍCULOS E TELEFONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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|
Informações Complementares
|
|
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Vig. Início
|
05/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 307.495,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.624,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.710.210,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/02/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.008142/2023-32
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
258.955,08
|
12
|
21.579,59
|
|
23/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FUNDAMENTADO NO ART. 136, I DA LEI 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO PACTO EM REFERÊNCIAOR, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025
|
05/02/2024
|
05/02/2025
|
273.481,20
|
12
|
22.790,10
|
|
01/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/02/2025 A 05/02/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021.
|
06/02/2025
|
05/02/2026
|
269.619,00
|
12
|
22.468,25
|
|
25/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
25/03/2025
|
05/02/2026
|
269.619,00
|
12
|
22.468,25
|
|
05/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FUNDAMENTADO NO ART. 136, I DA LEI 14.133/2021, BEM COMO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO PACTO EM REFERÊNCIA, A FIM DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, EM OBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
289.760,16
|
12
|
24.146,68
|
|
28/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/02/2026 A 05/02/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 107 DA LEI N.º 14.133/2021
|
06/02/2026
|
05/02/2027
|
289.760,16
|
12
|
24.146,68
|
|
08/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2024-SR/PF/PA, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO ART.136, INCISO I, DA LEI N° 14.133, DE 2021, A FIM DE REESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL.
|
05/02/2024
|
05/02/2027
|
307.495,20
|
12
|
25.624,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200386
|
2025NE000026
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
289.597,71
|
24.146,68
|
6.881,77
|
258.569,26
|
24.146,68
|
0,00
|
0,00
|
31.028,45
|
|
200386
|
2024NE000099
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
247.553,20
|
45.580,20
|
0,00
|
201.973,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000008
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.293,36
|
0,00
|
0,00
|
48.293,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2026NE000118
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
182.329,47
|
25.626,03
|
0,00
|
156.703,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16303
|
2026-07-08
|
08360.005372/2026-92
|
2026-07-13
|
25624.60
|
|
16158
|
2026-06-09
|
08360.004435/2026-93
|
2026-06-10
|
25624.60
|
|
16389
|
2026-07-21
|
08360.005790/2026-80
|
2026-07-23
|
5911.68
|
|
16436
|
2026-08-06
|
08360.006006/2026-51
|
2026-08-07
|
25624.60
|
|
16611
|
2026-09-10
|
08360.007069/2026-24
|
2026-09-14
|
25624.60
|
|
00013242
|
2024-10-08
|
08360.008142/2023-32
|
2024-10-08
|
22790.10
|
|
13416
|
2024-11-13
|
08360.008142/2023-32
|
2024-11-13
|
22790.10
|
|
00013591
|
2024-12-26
|
08360.008142/2023-32
|
2024-12-26
|
22790.10
|
|
00013717
|
2025-01-24
|
08360.008142/2023-32
|
2025-01-24
|
22790.10
|
|
00012537
|
2024-04-17
|
08360.008142/2023-32
|
2024-04-22
|
21579.59
|
|
12650
|
2024-05-16
|
08360.004009/2024-98
|
2024-05-22
|
21579.59
|
|
00012672
|
2024-05-24
|
08360.008142/2023-32
|
2024-06-03
|
3470.13
|
|
00012750
|
2024-06-10
|
08360.008142/2023-32
|
2024-06-13
|
22790.10
|
|
00013001
|
2024-08-09
|
08360.008142/2023-32
|
2024-08-09
|
22790.10
|
|
00013158
|
2024-09-20
|
08360.008142/2023-32
|
2024-09-20
|
22790.10
|
|
14530
|
2025-07-14
|
08360.005388/2025-14
|
2025-07-16
|
24146.68
|
|
13911-FEV2025
|
2025-03-10
|
08360.001630/2025-81
|
2025-03-10
|
22790.10
|
|
13835-JAN/25
|
2025-02-18
|
08360.000951/2025-68
|
2025-02-18
|
22790.10
|
|
00014054
|
2025-04-15
|
08360.008142/2023-32
|
2025-04-15
|
22200.05
|
|
14244
|
2025-05-21
|
08360.003504/2025-61
|
2025-05-21
|
22468.25
|
|
00014340
|
2025-06-06
|
08360.004302/2025-36
|
2025-06-06
|
24146.68
|
|
14360
|
2025-06-09
|
08360.004665/2025-71
|
2025-06-09
|
6175.77
|
|
14664
|
2025-08-08
|
08360.006323/2025-96
|
2025-08-14
|
24146.68
|
|
14840
|
2025-09-17
|
08360.007117/2025-01
|
2025-09-26
|
24146.68
|
|
15004
|
2025-10-21
|
08360.008037/2025-65
|
2025-10-24
|
24146.68
|
|
15105
|
2025-11-06
|
08360.008142/2023-32
|
2025-11-11
|
24146.68
|
|
15240
|
2025-12-04
|
08360.009795/2025-09
|
2025-12-05
|
24146.68
|
|
15452
|
2026-01-14
|
08360.000035/2026-17
|
2026-01-22
|
24146.68
|
|
15618
|
2026-02-18
|
08360.000844/2026-11
|
2026-02-20
|
24146.68
|
|
15705
|
2026-03-06
|
08360.001711/2026-61
|
2026-03-11
|
24146.68
|
|
15843
|
2026-04-16
|
08360.002780/2026-92
|
2026-04-16
|
24146.68
|
|
15972
|
2026-05-07
|
08360.003652/2026-66
|
2026-05-11
|
24146.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
57393.84
|
114787.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
1
|
59874.36
|
59874.3600
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
61138.44
|
61138.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
1
|
71694.72
|
71694.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.224.712-**
|
FELIX COELHO NASCIMENTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.319.902-**
|
FERNANDA MARIA DE LIMA EVANGELISTA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.590.382-**
|
LUCAS MANOEL MORAES PORTAL
|
Fiscal Titular
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
