|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257037 - DSEI-ARAGUAIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257037 - DSEI-ARAGUAIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257037 - DSEI-ARAGUAIA
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
25045.001475/2022-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA (DSEI/ARA) E UNIDADES VINCULADAS,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 260.294,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 260.294,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.898.530,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/02/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.001475/2022-41
|
02/02/2024
|
01/02/2025
|
197.206,17
|
1
|
197.206,17
|
|
31/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É :
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 2/2/2025 A 1/2/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
|
02/02/2025
|
01/02/2026
|
197.206,17
|
1
|
197.206,17
|
|
25/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS, TENDO EM VISTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E RESULTADO DA CORREÇÃO PELO IGP - M (FGV), BEM COMO INFORMAÇÃO DA NOTA TÉCNICA 107 (0050187224).
|
02/02/2024
|
01/02/2026
|
208.235,28
|
1
|
208.235,28
|
|
24/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL CORRIGIDO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE
ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, O VALOR ESTIMADO GLOBAL DE R$ 52.058,82 (CINQUENTA E DOIS
MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) NOS MOLDES CONTRATUAIS REGER-SE-ÃO
PELA DISCIPLINA DOS ARTS. 124 E SEGUINTES DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
24/11/2025
|
01/02/2026
|
260.294,04
|
1
|
260.294,04
|
|
30/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 5/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 2/2/2026 A 1/2/2027, NOS TERMOS DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
|
02/02/2026
|
01/02/2027
|
260.294,04
|
1
|
260.294,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257037
|
2026NE000032
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
97.877,29
|
0,21
|
0,00
|
97.877,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2025NE000035
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
188.970,38
|
0,00
|
1.314,76
|
187.655,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2023NE000309
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.526,09
|
19.526,09
|
0,00
|
0,00
|
8.176,08
|
0,00
|
0,00
|
8.176,08
|
|
257037
|
2024NE000112
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
121.491,80
|
2.197,92
|
1.355,14
|
117.938,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2025NE000107
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
16.767,06
|
0,00
|
0,00
|
16.767,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2025NE000253
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
28.445,33
|
0,00
|
763,56
|
27.681,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257037
|
2026NE000150
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
136.807,51
|
1,15
|
103.542,39
|
33.263,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33900
|
2026-06-26
|
25045.001475/2022-41
|
2026-06-30
|
31395.02
|
|
33915
|
2026-06-26
|
25045.001475/2022-41
|
2026-06-30
|
1868.95
|
|
00035075
|
2026-08-04
|
25045.001475/2022-41
|
2026-08-11
|
59816.55
|
|
00034117
|
2026-07-02
|
25045.001475/2022-41
|
2026-08-10
|
43725.84
|
|
19395
|
2025-01-08
|
25045.001475/2022-41
|
2025-01-27
|
1875.84
|
|
20046
|
2025-02-04
|
25045.001475/2022-41
|
2025-02-06
|
1392.22
|
|
20065
|
2025-02-05
|
25045.001475/2022-41
|
2025-02-06
|
474.29
|
|
20006
|
2025-02-03
|
25045.001475/2022-41
|
2025-02-06
|
37875.74
|
|
18140
|
2024-11-14
|
25045.001475/2022-41
|
2025-01-17
|
3440.42
|
|
19560
|
2025-01-13
|
25045.001475/2022-41
|
2025-01-13
|
13648.72
|
|
00021869
|
2025-04-16
|
25045.001475/2022-41
|
2025-04-17
|
22522.90
|
|
00020734
|
2025-03-05
|
25045.001475/2022-41
|
2025-06-02
|
115.01
|
|
00021588
|
2025-04-08
|
25045.001475/2022-41
|
2025-06-02
|
669.64
|
|
00022820
|
2025-05-30
|
25045.001475/2022-41
|
2025-06-02
|
37650.17
|
|
00021587
|
2025-04-08
|
25045.001475/2022-41
|
2025-06-02
|
180.42
|
|
00021589
|
2025-04-08
|
25045.001475/2022-41
|
2025-06-02
|
426.10
|
|
00023708
|
2025-07-02
|
25045.001475/2022-41
|
2025-07-08
|
42114.25
|
|
00024031
|
2025-07-15
|
25045.001475/2022-41
|
2025-07-15
|
37464.33
|
|
24156
|
2025-07-16
|
25045.001475/2022-41
|
2025-07-22
|
554.50
|
|
00024023
|
2025-07-15
|
25045.001475/2022-41
|
2025-07-15
|
6216.05
|
|
23529
|
2025-06-26
|
25045.001475/2022-41
|
2025-11-28
|
29760.09
|
|
T00031580
|
2026-04-02
|
25045.001475/2022-41
|
2026-04-24
|
364.74
|
|
29787
|
2026-02-04
|
25045.001475/2022-41
|
2026-02-10
|
7680.85
|
|
FT00032037
|
2026-04-24
|
25045.001475/2022-41
|
2026-04-24
|
33951.24
|
|
FT00031412
|
2026-03-27
|
25045.001475/2022-41
|
2026-03-30
|
12529.38
|
|
32883
|
2026-05-22
|
25045.001475/2022-41
|
2026-05-22
|
43350.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
12
|
21691.17
|
260294.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.357.932-**
|
MARCOS SOBRINHO MORAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.462.841-**
|
RAEL XAKOIAPARI TAPIRAPE
|
Autoridade Competente
|
|
***.796.982-**
|
DANIEL ABREU LUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.971.811-**
|
LABÉ KALARIKI IDJAWARU KARAJÁ
|
Autoridade Competente
|
|
***.902.831-**
|
IWRARU KARAJA
|
Fiscal Titular
|
|
***.796.982-**
|
DANIEL ABREU LUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
