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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00027/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.641.215/0001-61 - BRN METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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2017IN000027
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA TECLA PEÇAS 24C E 24D.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2017
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Vig. Fim
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25/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.238.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.238.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.191.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2017
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00051/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2017IN000027
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06/06/2017
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05/06/2018
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1.238.200,00
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1
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1.238.200,00
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24/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA,QUE SERA DE 06/06/2018 A 31/12/2018
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06/06/2018
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31/12/2018
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1.238.200,00
|
1
|
1.238.200,00
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21/12/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA
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01/01/2019
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24/06/2019
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1.238.200,00
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1
|
1.238.200,00
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31/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA;A CONTRATADA OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO, EM ATÉ 60 DIAS,CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
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25/06/2019
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24/06/2020
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1.238.200,00
|
1
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1.238.200,00
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09/08/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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MODIFICAÇÃO NOS ITENS 01 E 02,CONF. TERMO ADITIVO, EM CONFORMIDADE COM CLAUSULA 8.1, INCISO I DO CONTRATO 0051-5-2017, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À ADM. PUBLICA.
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25/06/2019
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24/06/2020
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1.238.200,00
|
1
|
1.238.200,00
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07/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DE ENTREGA REF.AOS ITENS 01 E 02, DO CONTRATO 0051-5-2017, EMCONFORMIDADE COM O TERMO ADITIVO 002/19.
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25/06/2019
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24/06/2020
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1.238.200,00
|
1
|
1.238.200,00
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28/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA POR PERIODO DE12(DOZE)MESES.OBRIGA-SE A CONTRATADA A ENTREGAR O OBJETO REF. AO 2017NE800676, ATÉ 20/06/20.
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25/06/2020
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25/06/2021
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1.238.200,00
|
1
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1.238.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
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2017NE800335
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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10000
|
61.91
|
619100.0000
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|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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10000
|
61.91
|
619100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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