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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.011.976/0001-22 - ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
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Processo
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72031.000480/2016-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SALA COFRE DA CONTRATANTE, MONITORAMENTO ATIVO DO AMBIENTE E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ESPECÍFICOS SOB DEMANDA,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DOTERMO DE REFERENCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2017
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Vig. Fim
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20/01/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 249.990,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 249.990,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.249.950,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2017
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00017/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.000480/2016-28
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12/07/2017
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11/07/2018
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249.990,00
|
1
|
249.990,00
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13/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2017-ORION TELECOMUNICAÇÕES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12 DE JULHODE 2018.
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12/07/2018
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11/07/2019
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249.990,00
|
1
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249.990,00
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29/05/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA PRORROGARO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVONº 017/2017, QUE TEM POR OBJETO A "CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADAE CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SALA COFRE DA CONTRATANTE, MONITORAMENTO ATIVO DO AMBIENTE E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ESPECÍFICOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA".
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12/07/2019
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11/07/2020
|
249.990,00
|
1
|
249.990,00
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25/05/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2017, QUE TEM POR OBJETO A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SALA COFRE DA CONTRATANTE, MONITORAMENTO ATIVO DO AMBIENTE E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ESPECÍFICOS SOB DEMANDA,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA".
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12/07/2020
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11/07/2021
|
249.990,00
|
1
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249.990,00
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02/07/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA, INCLUINDO A TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SALA COFRE DA CONTRATANTE, MONITORAMENTO ATIVO DO AMBIENTE E SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES ESPECÍFICOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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12/07/2021
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12/07/2022
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249.990,00
|
1
|
249.990,00
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20/01/2022
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00017/2017
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A RESCISÃO AMIGÁVEL, COM BASE NO INCISO II DO ART. 79 DA LEI N.º 8.666/93, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 17/2017, FIRMADO COM A EMPRESA ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 01.011.976/0001-22.
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12/07/2017
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20/01/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540004
|
2021NE000063
|
0438PRMANUT - CONTRATOS DE MANUTENCAO SPOA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
164.741,49
|
0,00
|
0,00
|
164.603,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2017NE800271
|
0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2018NE800255
|
0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2019NE800028
|
0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2019NE800359
|
0406PRMANUT - PRESTACAO DE SERVICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2020NE800029
|
0428PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2020NE800140
|
0428PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2020NE800143
|
0428PRMANUT - ACOES DE MANUTENCAO - PROGRAMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2021NE000128
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
165.385,87
|
0,00
|
0,00
|
99.450,64
|
24.862,66
|
0,00
|
0,00
|
24.862,66
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
249990
|
249990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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