|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160076 - DCT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160076 - DCT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160076 - DCT
|
|
Número da Compra
|
00018/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
COMANDO DE DEFESA CIBERNÉTICA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
|
|
Processo
|
65364.002130/2017-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET.
|
|
Informações Complementares
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD...
|
|
Vig. Início
|
05/02/2018
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 225.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 994.703,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2018
|
00011/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65364.002130/2017-50
|
05/02/2018
|
04/02/2019
|
411.503,12
|
1
|
411.503,12
|
|
05/02/2018
|
00011/2017
|
Termo de Encerramento
|
A empresa atendeu de forma satisfatória o objeto contratado.
|
05/02/2018
|
05/02/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
29/01/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA PRESTAÇÃO SERVIÇOCONECTIVIDADE E DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET PARA O COMDCIBER.
|
05/02/2019
|
04/02/2020
|
411.503,12
|
1
|
0,00
|
|
03/02/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
04/02/2020
|
04/02/2021
|
401.534,88
|
1
|
0,00
|
|
04/02/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA PRESTAÇÃO SERVIÇOCONECTIVIDADE E DE ALTA DISPONIBILIDADE À INTERNET PARA O COMDCIBER.
|
05/02/2021
|
04/02/2022
|
357.600,00
|
12
|
29.800,00
|
|
02/02/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2017-DCT, POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/02/2022 A 05/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
05/02/2022
|
05/02/2023
|
225.600,00
|
12
|
18.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160076
|
2022NE000097
|
FKD1194ACAC - SERVICO DE MANUTENCAO EVOLUTIVA DA INFRA-EST.
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
80.163,90
|
0,00
|
0,00
|
60.858,24
|
16.400,48
|
0,00
|
0,00
|
16.400,48
|
|
160076
|
2017NE800571
|
F8CPDCBC007 - PROJETO ORGANIZACAO DO CDCIBER
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2019NE800232
|
F8CPDCBC007 - PROJETO ORGANIZACAO DO CDCIBER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2020NE800061
|
F8CPDCBC007 - PROJETO ORGANIZACAO DO CDCIBER
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2020NE800120
|
F8CPDCBC007 - PROJETO ORGANIZACAO DO CDCIBER
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160076
|
2021NE000020
|
K1RPDCDN083 - REGULARES DESENVOLVIMENTO DIGITAL(SEG DIGITAL
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
357.600,00
|
0,00
|
0,00
|
268.200,00
|
89.400,00
|
0,00
|
0,00
|
89.400,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90164015
|
2021-04-08
|
65364.002130/2017-50
|
2021-04-14
|
13491.95
|
|
90164014
|
2021-04-08
|
65364.002130/2017-50
|
2021-04-14
|
13491.95
|
|
0090166192
|
2021-05-10
|
65364.002130/2017-50
|
2021-05-11
|
13491.95
|
|
0090166193
|
2021-05-10
|
65364.002130/2017-50
|
2021-05-11
|
13491.95
|
|
90162090
|
2021-03-08
|
65364.002130/2017-50
|
2021-03-18
|
13493.03
|
|
90162091
|
2021-03-08
|
65364.002130/2017-50
|
2021-03-18
|
13712.89
|
|
0090174999
|
2021-06-08
|
65364.002130/2017-50
|
2021-06-09
|
13491.95
|
|
0090175000
|
2021-06-08
|
65364.002130/2017-50
|
2021-06-09
|
13491.95
|
|
0090179495
|
2021-07-09
|
65364.002130/2017-50
|
2021-07-13
|
13491.95
|
|
0090179496
|
2021-07-09
|
65364.002130/2017-50
|
2021-07-13
|
13491.95
|
|
0090183266
|
2021-08-09
|
65364.002130/2017-50
|
2021-08-12
|
13491.95
|
|
0090183267
|
2021-08-09
|
65364.002130/2017-50
|
2021-08-12
|
13491.95
|
|
0090186545
|
2021-09-09
|
65364.002130/2017-50
|
2021-09-15
|
13491.95
|
|
0090186546
|
2021-09-09
|
65364.002130/2017-50
|
2021-09-15
|
13491.95
|
|
0090191924
|
2021-12-07
|
65364.002130/2017-50
|
2021-12-20
|
13491.95
|
|
0090195225
|
2022-01-07
|
65364.002130/2017-50
|
2022-01-19
|
13491.95
|
|
0090195532
|
2022-03-03
|
65364.002130/2017-50
|
2022-03-07
|
13491.95
|
|
0090188030
|
2021-10-07
|
65364.002130/2017-50
|
2021-10-18
|
13491.95
|
|
0090188031
|
2021-10-07
|
65364.002130/2017-50
|
2021-10-18
|
13491.95
|
|
0090190029
|
2021-11-09
|
65364.002130/2017-50
|
2021-11-17
|
13491.95
|
|
0090190030
|
2021-11-09
|
65364.002130/2017-50
|
2021-11-17
|
13491.95
|
|
0090191925
|
2021-12-07
|
65364.002130/2017-50
|
2021-12-20
|
13491.95
|
|
0090195224
|
2022-01-07
|
65364.002130/2017-50
|
2022-01-19
|
13491.95
|
|
0090195533
|
2022-03-03
|
65364.002130/2017-50
|
2022-03-07
|
13491.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-03-20
|
21650.80
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
2
|
9400
|
225600.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.420.046-**
|
ANDRÉ LUIS GOMES MONTEIRO
|
|
***.046.997-**
|
BRÁULIO DE PAULA MACHADO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.234.721-**
|
GILMAR DOS REIS QUEIROZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.172.517-**
|
DEJACIR FIRMINO DE PAULA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.084.221-**
|
HEBERSON BORBA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.242.056-**
|
WANDERSON LUIZ CORNI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.694.357-**
|
FILIPE DE SIQUEIRA FONSECA FARIAS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.352.469-**
|
SERGIO LUIS MAZIERO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.026.373-**
|
MAURÍCIO GARCIA DE LIMA FILHO
|
Gestor
|
|
***.147.711-**
|
FELIPE MEYER FELIX CARDOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.921.164-**
|
HUGO LEONARDO LUNA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.701.914-**
|
ALLAN ALMEIDA BRANDAO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.364.673-**
|
FRANCISCO DE PAULO DINIZ SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.659.545-**
|
HUMBERTO NASCIMENTO SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.760.614-**
|
GILVAN COELHO DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
