|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23424.002526/2023-43
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS/CÂMARAS DE AR, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERAL COMO REBOQUE, RETIFICA DE MOTORES, LATARIA, PINTURA, ESTOFAMENTO, ELÉTRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS AUTOMOTORES, BEM COMO EMBARCAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO IFRN-CAMPUS PARNAMIRIM, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 151.278,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.606,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 438.706,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/02/2024
|
00024/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002526/2023-43
|
26/02/2024
|
26/02/2025
|
130.983,00
|
12
|
10.915,25
|
|
05/11/2024
|
00300/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ACRESCER 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO ITEM 4 (ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO) DO GRUPO 2 NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024-PROAD/IFRN.
|
05/11/2024
|
26/02/2025
|
144.452,75
|
12
|
12.037,73
|
|
27/01/2025
|
00017/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
19/02/2025
|
19/02/2026
|
144.452,75
|
12
|
12.037,73
|
|
11/02/2026
|
00026/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 24/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
19/02/2026
|
19/02/2027
|
144.452,75
|
12
|
12.037,73
|
|
10/09/2026
|
00235/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 16 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 DO CONTRATO Nº 24/2024-PROAD/IFRN.
|
26/02/2024
|
19/02/2027
|
151.278,24
|
12
|
12.606,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2024NE000008
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.000,00
|
10.473,09
|
72,05
|
29.454,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2024NE000009
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.348,75
|
5.691,80
|
0,00
|
61.656,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2025NE000016
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.477,36
|
5.966,27
|
275,43
|
51.235,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2025NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.695,67
|
93,99
|
0,00
|
63.601,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2026NE000015
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.000,00
|
13.773,88
|
0,00
|
26.226,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2026NE000014
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.348,75
|
7.805,11
|
0,00
|
59.543,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2957124
|
2026-07-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-07-17
|
10803.34
|
|
5957125
|
2026-07-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-07-17
|
14319.68
|
|
2997960
|
2026-08-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-08-11
|
5704.45
|
|
2997961
|
2026-08-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-08-12
|
14565.69
|
|
3041519
|
2026-09-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-09-08
|
3489.42
|
|
3041520
|
2026-09-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-09-10
|
2090.06
|
|
2048053
|
2024-08-01
|
23424.001837/2024-76
|
2024-08-06
|
1367.60
|
|
2048054
|
2024-08-01
|
23424.001836/2024-21
|
2024-08-06
|
1630.29
|
|
2130902
|
2024-10-01
|
23424.002526/2023-43
|
2024-10-08
|
1915.69
|
|
2073807
|
2024-09-01
|
23424.002526/2023-43
|
2024-09-10
|
9786.28
|
|
2073808
|
2024-09-01
|
23424.002526/2023-43
|
2024-09-12
|
4054.81
|
|
2130903
|
2024-10-01
|
23424.002495/2024-10
|
2024-10-08
|
18686.31
|
|
2174145
|
2024-11-01
|
23424.002526/2023-43
|
2024-11-11
|
3377.02
|
|
2174146
|
2024-11-01
|
23424.002526/2023-43
|
2024-11-11
|
25561.35
|
|
2223783
|
2024-12-01
|
23424.002526/2023-43
|
2024-12-09
|
5599.90
|
|
2223784
|
2024-12-01
|
23424.002526/2023-43
|
2024-12-09
|
3650.90
|
|
2267050
|
2025-01-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-01-06
|
709.27
|
|
2267049
|
2025-01-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-01-06
|
2204.41
|
|
2300045
|
2025-02-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-02-11
|
2552.03
|
|
2300046
|
2025-02-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-02-11
|
975.51
|
|
2319085
|
2025-02-27
|
23424.002526/2023-43
|
2025-03-10
|
3844.04
|
|
2367825
|
2025-04-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-04-08
|
1096.11
|
|
2328565
|
2025-03-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-03-10
|
496.29
|
|
2367826
|
2025-04-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-04-08
|
11049.71
|
|
2412783
|
2025-05-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-05-07
|
5137.93
|
|
2412784
|
2025-05-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-05-07
|
6969.45
|
|
2445715
|
2025-06-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-06-06
|
1436.69
|
|
2445716
|
2025-06-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-06-06
|
9319.30
|
|
2487139
|
2025-07-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-07-11
|
3849.51
|
|
2527075
|
2025-08-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-08-04
|
6673.60
|
|
2487140
|
2025-07-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-07-11
|
26394.11
|
|
2527076
|
2025-08-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-08-04
|
6717.23
|
|
2576649
|
2025-09-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-09-08
|
7773.51
|
|
2576650
|
2025-09-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-09-08
|
599.33
|
|
2598685
|
2025-10-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-10-13
|
6389.70
|
|
2598684
|
2025-10-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-10-13
|
5512.62
|
|
2653398
|
2025-11-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-11-17
|
11714.92
|
|
2688981
|
2025-11-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-12-15
|
169.87
|
|
2688980
|
2025-12-01
|
23424.002526/2023-43
|
2025-12-15
|
9692.52
|
|
2717569
|
2026-01-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-01-13
|
8857.59
|
|
2775407
|
2026-02-06
|
23424.002526/2023-43
|
2026-02-11
|
3653.08
|
|
2775406
|
2026-02-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-02-11
|
3423.91
|
|
2803729
|
2026-03-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-03-16
|
3207.92
|
|
2838258
|
2026-04-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-04-14
|
4043.14
|
|
2882876
|
2026-05-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-05-12
|
8498.13
|
|
2838259
|
2026-04-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-04-15
|
5928.40
|
|
2909974
|
2026-06-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-06-10
|
5630.91
|
|
2882875
|
2026-05-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-05-12
|
6228.91
|
|
2909975
|
2026-06-01
|
23424.002526/2023-43
|
2026-06-10
|
14235.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
800
|
100.9339
|
80747.1200
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
875
|
80.607
|
70531.1250
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.236.124-**
|
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.556.894-**
|
JUCIMARA DA SILVA SIMAO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
