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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.409.713/0001-83 - TECNO-AR LTDA
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Processo
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23479.006692/2022-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2024
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Vig. Fim
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31/01/2025
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Valor Global
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R$ 1.028.936,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.028.936,73
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Valor Acumulado
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R$ 1.028.936,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.006692/2022-01
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31/01/2024
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31/01/2025
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1.028.936,73
|
1
|
1.028.936,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
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2024NE000047
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M20RKN0135N - SERVICOS DE ENGENHARIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
949,10
|
0,00
|
0,00
|
949,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158718
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2024NE000244
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M20RKN0135N - SERVICOS DE ENGENHARIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
393.101,80
|
289.931,83
|
0,00
|
103.169,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158718
|
2024NE000245
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M20RKN9903N - ADEQUACAO PARA ACESSIBILIDADE FISICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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357.000,00
|
357.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70
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2024-04-22
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23479.006692/2022-01
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2024-05-29
|
104119.07
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-04-23
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30868.10
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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1028936.73
|
1028936.7300
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.159.772-**
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HUGO MOURA MILHOMEM SILVA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.213.683-**
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MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.760.202-**
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THAMYS DA CONCEIÇÃO COSTA COELHO
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Gestor Substituto
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***.177.962-**
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ALEXSANDER DE OLIVEIRA ZEN
|
Gestor
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***.328.362-**
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CARLOS EDUARDO PINTO LOPES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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