|
Órgão
|
26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158195 - UFCG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158195 - UFCG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158195 - UFCG
|
|
Número da Compra
|
00048/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.130.609/0001-31 - APM LICITACOES E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23096.002093/2024-76
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.339,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.339,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.339,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.002093/2024-76
|
05/02/2024
|
05/02/2025
|
6.339,00
|
1
|
6.339,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2023NE001312
|
M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.339,00
|
6.339,00
|
0,00
|
0,00
|
6.339,00
|
0,00
|
0,00
|
6.339,00
|
|
158195
|
2023NE001313
|
M20RKG19O1N - ENSINO-CTRN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.969,00
|
3.969,00
|
0,00
|
0,00
|
3.969,00
|
0,00
|
0,00
|
3.969,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA ILUMINAÇÃO - FOTOGRAFIA
|
2
|
3169.5
|
6339.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
