|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.728.505/0001-65 - LXS - SOFTWARE E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08520.001342/2023-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE RECOLHIMENTO, DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS APREENDIDOS PELA POLÍCIA FEDERAL DO ESTADO DE SERGIPE, DECORRENTES DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS, BEM COMO NOS CASOS DE VEÍCULOS AVARIADOS E IRRECUPERÁVEIS, DE PROPRIEDADE DA UNIÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 491.661,90
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.388,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 468.647,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.001342/2023-84
|
05/02/2024
|
05/08/2026
|
447.673,70
|
30
|
14.922,46
|
|
25/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 01/2024 -SR/PF/SE. O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE ACUMULADO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024, FOI DE 4,424740%, CONFORME CONSULTA À FERRAMENTA CALCULADORA DO CIDADÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. O VALOR ESTIMATIVO MENSAL DEVIDO APÓS O REAJUSTE SERÁ DE R$15.582,74 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL (30 MESES) DE R$ 467.482,10 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS).
|
05/02/2024
|
05/08/2026
|
467.482,10
|
30
|
15.582,74
|
|
15/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 01/2024 -SR/PF/SE.
O VALOR ESTIMATIVO MENSAL DEVIDO APÓS O REAJUSTE SERÁ DE R$ 16.388,73 (DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL (30 MESES) DE R$ 491.661,90 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS).
|
05/02/2024
|
05/08/2026
|
491.661,90
|
30
|
16.388,73
|
|
15/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2024 POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A PARTIR DE 06/08/2026 ATÉ 05/02/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
06/08/2026
|
05/02/2029
|
491.661,90
|
30
|
16.388,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200344
|
2024NE000010
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
131.964,46
|
13.067,59
|
14.524,40
|
104.372,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2025NE000031
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
169.422,05
|
15.661,30
|
0,00
|
153.760,75
|
15.661,30
|
0,00
|
0,00
|
15.661,30
|
|
200344
|
2026NE000014
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.881,58
|
14.499,94
|
0,00
|
29.381,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000069
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
99.412,74
|
442,41
|
14.057,67
|
84.912,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000062
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.031,73
|
0,00
|
0,00
|
1.031,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4025/2026
|
2026-08-11
|
08520.003926/2026-37
|
2026-08-11
|
14057.67
|
|
4186/2026
|
2026-09-04
|
08520.004511/2026-81
|
2026-09-04
|
13728.25
|
|
4353/2026
|
2026-10-06
|
08520.005117/2026-60
|
2026-10-06
|
14057.67
|
|
3765/2026
|
2026-07-06
|
08520.003325/2026-24
|
2026-07-06
|
13728.25
|
|
623/2025
|
2025-04-16
|
08520.001414/2025-55
|
2025-04-16
|
14409.57
|
|
55/2024
|
2024-08-05
|
08520.003279/2024-00
|
2024-08-15
|
12500.00
|
|
52/2024
|
2024-07-09
|
08520.002631/2024-81
|
2024-07-09
|
13949.44
|
|
67/2024
|
2024-09-06
|
08520.003733/2024-14
|
2024-09-11
|
12500.00
|
|
154/2024
|
2024-10-10
|
08520.004286/2024-11
|
2024-10-11
|
15198.84
|
|
047/2024
|
2024-05-04
|
08520.001825/2024-60
|
2024-05-06
|
20764.31
|
|
200
|
2024-11-13
|
08520.004690/2024-94
|
2024-11-14
|
13053.09
|
|
224/2024
|
2024-12-04
|
08520.005033/2024-64
|
2024-12-09
|
14932.41
|
|
331/2025
|
2025-01-07
|
08520.000034/2025-01
|
2025-01-07
|
13053.09
|
|
430
|
2024-02-05
|
08520.000436/2025-06
|
2025-02-06
|
13731.33
|
|
050/2024
|
2024-06-12
|
08520.002227/2024-16
|
2024-06-14
|
15998.78
|
|
531/2025
|
2025-03-06
|
08520.000932/2025-51
|
2025-03-07
|
13992.75
|
|
679/2025
|
2025-05-05
|
08520.001817/2025-02
|
2025-05-05
|
13053.09
|
|
803/2025
|
2025-06-04
|
08520.002269/2025-20
|
2025-06-04
|
13053.09
|
|
882/2025
|
2025-07-02
|
08520.002641/2025-06
|
2025-07-02
|
14619.20
|
|
1020
|
2025-08-05
|
08520.003245/2025-98
|
2025-08-14
|
13992.76
|
|
1170
|
2025-09-04
|
08520.003708/2025-11
|
2025-09-04
|
13053.09
|
|
1271/2025
|
2025-10-03
|
08520.004307/2025-89
|
2025-10-03
|
13366.31
|
|
1369/2025
|
2025-11-05
|
08520.004873/2025-91
|
2025-11-05
|
15872.09
|
|
1529/2025
|
2025-12-05
|
08520.005267/2025-92
|
2025-12-10
|
14617.47
|
|
2069
|
2026-02-04
|
08520.000581/2026-60
|
2026-02-04
|
13728.25
|
|
2399/2026
|
2026-03-07
|
08520.001215/2026-28
|
2026-03-07
|
13728.25
|
|
2402/2026
|
2026-03-09
|
08520.001215/2026-28
|
2026-03-09
|
1174.86
|
|
1636/2026
|
2026-01-08
|
08520.000031/2026-41
|
2026-01-08
|
13728.25
|
|
1637/2026
|
2026-01-08
|
08520.000031/2026-41
|
2026-01-08
|
2964.78
|
|
2661/2026
|
2026-04-07
|
08520.001743/2026-87
|
2026-04-07
|
15813.73
|
|
2851/2026
|
2026-05-04
|
08520.002245/2026-51
|
2026-05-04
|
13728.25
|
|
3280/2026
|
2026-06-02
|
08520.002837/2026-73
|
2026-06-09
|
14606.79
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-05-05
|
24583.09
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ARMAZENAGEM EM GERAL
|
30
|
13728.25
|
411847.5000
|
|
Serviço
|
GUINCHO / REBOQUE
|
20
|
93.3
|
1866.0000
|
|
Serviço
|
GUINCHO / REBOQUE
|
100
|
329.42
|
32942.0000
|
|
Serviço
|
GUINCHO / REBOQUE
|
30
|
549.12
|
16473.6000
|
|
Serviço
|
GUINCHO / REBOQUE
|
40
|
713.32
|
28532.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.472.615-**
|
BRUNO JOSÉ CORTES SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.472.615-**
|
BRUNO JOSÉ CORTES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.899.103-**
|
GLEDSON RABELO DE FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
