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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.399.065/0001-26 - M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23849.000199/2024-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DO TIPO ALMOÇO E LANCHE, POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, COM CONCESSÃO DE ESPAÇO, A TÍTULO ONEROSO, PARA PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE ALIMENTOS, DESTINADAS AOS ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS MARANGUAPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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01/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 434.885,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 36.240,42
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Valor Acumulado
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R$ 561.961,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.000199/2024-85
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01/02/2024
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01/02/2025
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417.000,00
|
12
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34.750,00
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08/01/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2024, POR 4 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2024 E TÉRMINO EM 01/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/02/2025
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01/06/2025
|
434.885,00
|
12
|
36.240,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158973
|
2025NE000052
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
127.467,67
|
0,00
|
0,00
|
127.467,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158973
|
2024NE000040
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
284.191,50
|
78.942,00
|
4.842,84
|
200.406,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3518
|
2025-01-23
|
23849.000159/2025-14
|
2025-02-05
|
22078.50
|
|
3523
|
2025-02-04
|
23250.209399/0650-00
|
2025-02-11
|
26740.00
|
|
3626
|
2025-03-31
|
23849.000630/2025-74
|
2025-04-11
|
29440.77
|
|
3712
|
2025-04-22
|
23849.000940/2025-99
|
2025-04-28
|
39294.29
|
|
3791
|
2025-05-13
|
23849.001125/2025-47
|
2025-06-30
|
44646.07
|
|
3986
|
2025-07-22
|
23849.001432/2025-28
|
2025-08-13
|
44210.04
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO
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30000
|
10.4289
|
312867.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
26000
|
4.693
|
122018.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.996.383-**
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FRANCISCA DEUZENIR MARQUES ANSELMO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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