|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
08200.021997/2021-20
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CARREGADOR/ESTIVADOR PARA EXECUÇÃO NAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 650.999,75
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.249,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.095.681,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.021997/2021-20
|
08/02/2024
|
08/02/2026
|
1.415.336,26
|
40
|
56.314,44
|
|
29/04/2024
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO 03/2024 - CGAD/DLOG/PF PARA R$ 59.814,17 NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 08/09/2025 E PARA R$ 59.159,23 A PARTIR DE 09/02/2025.
|
08/02/2024
|
08/02/2026
|
709.910,76
|
12
|
59.159,23
|
|
19/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 03/2024, QUE PASSOU DE R$ 53.079,26 (CINQUENTA E TRÊS MIL SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 56.314,44 (CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) A PARTIR DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
08/02/2024
|
08/02/2025
|
675.773,28
|
12
|
56.314,44
|
|
23/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024-CGAD/DLOG, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2025 A 08 DE FEVEREIRO DE 2026, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
COM A PRESENTE PRORROGAÇÃO O CONTRATO ASSUMIRÁ 24 MESES DE VIGÊNCIA (08/02/2024 A 08/02/2026), NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE LEGAL REMANESCENTE DE 40 (QUARENTA) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS.
|
09/02/2025
|
08/02/2026
|
675.773,28
|
12
|
56.314,44
|
|
27/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024-CGAD/DLOG, PELO PERÍODO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026 A 30 DE OUTUBRO DE 2026, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
09/02/2026
|
30/10/2026
|
513.622,07
|
12
|
42.801,84
|
|
24/04/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE CARREGADOR/ESTIVADOR A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2024 - CGAD/DLOG/PF, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026, COM DATA DE INÍCIO DA REDUÇÃO DE JORNADA PARA O DIA 01/05/2026.
A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE PRESTAREM OS SERVIÇOS ACIMA INDICADOS NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 03/2024 (ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 2026).
|
01/05/2026
|
30/10/2026
|
513.622,07
|
12
|
42.801,84
|
|
15/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO QUE PASSOU DE R$ 59.159,23 (CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 62.628,41 (SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) A PARTIR DE JANEIRO DE 2026, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 650.999,75 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) FACE À REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DO DESPACHO (SEI N° 144878200) E CCT 2026/2026 (SEI Nº 144798326).
|
08/02/2024
|
30/10/2026
|
650.999,75
|
12
|
54.249,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2024NE000225
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
604.441,66
|
56.314,44
|
46.069,21
|
502.058,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2025NE000036
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
710.752,83
|
62.259,41
|
0,00
|
648.493,42
|
59.159,23
|
0,00
|
0,00
|
59.159,23
|
|
200334
|
2026NE000107
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.671,58
|
0,00
|
0,00
|
148.671,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2026NE000636
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
578.043,32
|
167.302,68
|
62.467,82
|
348.272,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5234
|
2026-09-09
|
08200.021997/2021-20
|
2026-09-09
|
62307.24
|
|
5099
|
2026-08-10
|
08200.021997/2021-20
|
2026-08-11
|
60219.63
|
|
5353
|
2026-10-05
|
08200.021997/2021-20
|
2026-10-06
|
20740.14
|
|
5406
|
2026-10-08
|
08200.021997/2021-20
|
2026-10-08
|
62467.82
|
|
1368
|
2024-03-18
|
08200.008986/2024-05
|
2024-03-21
|
38924.79
|
|
1457
|
2024-04-09
|
08200.008986/2024-05
|
2024-04-11
|
53079.26
|
|
1542
|
2024-05-08
|
08200.008986/2024-05
|
2024-05-09
|
53079.26
|
|
1660
|
2024-06-10
|
08200.008986/2024-05
|
2024-06-10
|
53079.26
|
|
1795
|
2024-07-12
|
08200.008986/2024-05
|
2024-07-15
|
53079.26
|
|
1873
|
2024-08-07
|
08200.021997/2021-20
|
2024-08-07
|
53079.26
|
|
1822
|
2024-07-17
|
08200.008986/2024-05
|
2024-07-18
|
53079.26
|
|
2042
|
2024-09-11
|
08200.021997/2021-20
|
2024-09-12
|
53079.26
|
|
2322
|
2024-11-21
|
08200.021997/2021-20
|
2024-11-25
|
53079.26
|
|
2459
|
2024-12-16
|
08200.008986/2024-05
|
2024-12-17
|
53079.26
|
|
2485
|
2024-12-19
|
08200.008986/2024-05
|
2024-12-23
|
31489.09
|
|
2543
|
2025-01-13
|
08200.008986/2024-05
|
2025-01-14
|
56314.44
|
|
2667
|
2025-02-13
|
08200.006028/2025-72
|
2025-02-14
|
56314.44
|
|
3699
|
2025-10-08
|
08200.006028/2025-72
|
2025-10-10
|
58855.85
|
|
2790
|
2025-03-14
|
08200.006028/2025-72
|
2025-03-17
|
56314.44
|
|
2931
|
2025-04-15
|
08200.006028/2025-72
|
2025-04-16
|
55303.67
|
|
3046
|
2025-05-13
|
08200.006028/2025-72
|
2025-05-15
|
56314.44
|
|
3611
|
2025-09-11
|
08200.006028/2025-72
|
2025-09-12
|
59159.23
|
|
3227
|
2025-06-16
|
08200.006028/2025-72
|
2025-06-17
|
56025.65
|
|
3352
|
2025-07-11
|
08200.006028/2025-72
|
2025-07-14
|
58855.85
|
|
3342
|
2025-07-09
|
08200.006028/2025-72
|
2025-07-10
|
15085.68
|
|
3511
|
2025-08-21
|
08200.006028/2025-72
|
2025-08-22
|
59159.23
|
|
3866
|
2025-11-12
|
08200.006028/2025-72
|
2025-11-17
|
58552.47
|
|
4006
|
2025-12-08
|
08200.006028/2025-72
|
2025-12-09
|
58552.47
|
|
4128
|
2026-01-09
|
08200.006028/2025-72
|
2026-01-09
|
59159.23
|
|
4325
|
2026-02-27
|
08200.007464/2026-40
|
2026-02-27
|
57881.24
|
|
4367
|
2026-03-09
|
08200.007464/2026-40
|
2026-03-10
|
59159.23
|
|
4548
|
2026-04-14
|
08200.021997/2021-20
|
2026-04-14
|
59159.23
|
|
4703
|
2026-05-12
|
08200.021997/2021-20
|
2026-05-13
|
59159.23
|
|
4867
|
2026-06-16
|
08200.021997/2021-20
|
2026-06-18
|
59159.23
|
|
4974
|
2026-07-10
|
08200.021997/2021-20
|
2026-07-10
|
59159.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
1
|
650999.75
|
650999.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.369.576-**
|
RICARDO GERALDO MENDES DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.479.935-**
|
WILLIAM PEREIRA JORDÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.733.585-**
|
FELIPE JOSÉ ÁLVARES PINHO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.760.781-**
|
GRACIELE MARTINS DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
