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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.025.604/0001-13 - DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23293.000074/2024-89
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Objeto
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1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA, NA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ENVOLVENDO OS TIPOS ALVENARIA E/OU LIGHT STEEL FRAME, PARA O IFCE CAMPUS CRATEÚS, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO (5390108) E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. 1.2 ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA CONCORRÊNCIA E SEUS ANEXOS, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
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13/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 603.809,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 603.809,03
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Valor Acumulado
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R$ 2.382.065,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.000074/2024-89
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02/02/2024
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31/07/2024
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570.638,00
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1
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570.638,00
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26/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS FORTALEZA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – REITORIA.
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26/02/2024
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31/07/2024
|
570.638,00
|
1
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570.638,00
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14/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1. RETIFICAR O ITEM 1.1. DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2024 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 (UASG 158313);
1.2. RETIFICAR O ITEM 2.3 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2024 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 (UASG 158313);
1.3. A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA UNILATERAL DO CONTRATO Nº 05/2024 PARA ATENDER NECESSIDADE JUSTIFICADA DO ÓRGÃO CONTRATANTE NOS TERMOS DO ART. 65, I, ALÍNEA "A" E "B", DA LEI 8666/93;
1.3.1. FICA ALTERADO O PROJETO ESTRUTURAL DA COBERTA ORIGINAL DO CONTRATO Nº 05/2024;
1.3.2. FICA ALTERADO O PROJETO DE INSTALAÇÃO DA COBERTA ORIGINAL DO CONTRATO Nº 05/2024;
1.3.3. FICA ALTERADA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL DO CONTRATO Nº 05/2024;
1.3.4. FICAM ACRESCENTADOS 5,81% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 05/2024, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 33.171,03;
1.4. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024, POR 43 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2024 A 13/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO I, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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14/06/2024
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13/09/2024
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603.809,03
|
1
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603.809,03
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26/09/2026
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00005/2024
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Termo de Encerramento
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02/02/2024
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13/09/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
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2024NE000178
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L20RGP41LA0 - BLOCOS SALAS/CRATEUS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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33.171,03
|
0,00
|
0,00
|
33.171,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1182
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2024-05-22
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23293.000074/2024-89
|
2024-05-24
|
94634.95
|
|
1173
|
2024-04-29
|
23293.000074/2024-89
|
2024-04-29
|
265997.02
|
|
1200
|
2024-06-19
|
23293.000074/2024-89
|
2024-06-24
|
210006.03
|
|
1211
|
2024-06-26
|
23293.000074/2024-89
|
2024-06-27
|
33171.03
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2024-10-30
|
28531.90
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-12
|
30190.45
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1.05812973
|
570638
|
603809.0329
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.037.323-**
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MARCUS VINÍCIUS SILVEIRA MACEDO
|
Gestor
|
|
***.974.504-**
|
FRANCISCO HILÁRIO DA SILVA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.974.504-**
|
FRANCISCO HILÁRIO DA SILVA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.298.303-**
|
CLARISSA MARINHO ALENCAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.042.093-**
|
DIEGO ROCHA DE ABREU
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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