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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 786700 - HNLA
Unidade Gestora Origem do Contrato 786700 - HNLA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00187/2018
Unidade Realizadora da Compra 786700 - HNLA
Número da Compra 00237/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Carta Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 43.905.253/0001-17 - RESSIGNIFICAR PSICOLOGIA LTDA
Processo 63063.001080/2018-33
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 12/01/2022
Vig. Fim 09/01/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.000.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.000.000,00
Valor Acumulado R$ 1.000.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/01/2022 18702/2024 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO 12/01/2022 12/01/2023 1.000.000,00 1 1.000.000,00
12/01/2022 18702/2022 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO 12/01/2022 11/01/2023 1.000.000,00 1 1.000.000,00
12/01/2022 00187/2018 Carta Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63063.001080/2018-33 12/01/2022 09/01/2024 1.000.000,00 1 1.000.000,00
12/01/2022 18703/2022 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO 12/01/2022 31/12/2024 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
786700 2025NE000394 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 483,84 0,00 0,00 483,84 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000035 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.753,92 0,00 0,00 1.753,92 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000421 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.959,36 0,00 0,00 4.959,36 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000422 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.443,20 0,00 0,00 5.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000423 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.443,20 0,00 0,00 5.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000424 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.797,76 0,00 0,00 9.797,76 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000511 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.479,68 0,00 0,00 2.479,68 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2024NE000759 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.233,60 0,00 0,00 4.233,60 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000570 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.209,60 0,00 0,00 1.209,60 0,00 0,00 0,00 0,00
786700 2025NE000443 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 241,92 0,00 0,00 241,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIA 1 1000000 1000000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo