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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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08760.000575/2023-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA A COORDENAÇÃO REGIONAL GUAJARÁ - MIRIM E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS A ELA JURISDICIONADAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2024
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Vig. Fim
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10/02/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.228,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.019,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 36.684,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000575/2023-37
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10/02/2024
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10/02/2025
|
12.228,00
|
12
|
1.019,00
|
|
28/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
ERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
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10/02/2025
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10/02/2026
|
12.228,00
|
12
|
1.019,00
|
|
26/01/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/02/2026 A 10/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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10/02/2026
|
10/02/2027
|
12.228,00
|
12
|
1.019,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194004
|
2024NE000004
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.928,49
|
0,00
|
0,00
|
6.928,49
|
225,52
|
112,76
|
225,52
|
0,00
|
|
194004
|
2025NE000011
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.804,50
|
3.595,50
|
0,00
|
11.209,00
|
5.633,50
|
3.595,50
|
3.595,50
|
2.038,00
|
|
194004
|
2026NE000011
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.236,00
|
2.122,00
|
1.273,75
|
4.840,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1277
|
2026-07-03
|
08760.000575/2023-37
|
2026-07-13
|
1019.00
|
|
957
|
2026-06-03
|
08760.000384/2026-18
|
2026-06-12
|
1019.00
|
|
1436
|
2026-08-01
|
08760.000575/2023-37
|
2026-08-05
|
1019.00
|
|
810
|
2026-05-05
|
08760.000384/2026
|
2026-06-12
|
1019.00
|
|
0001579
|
2026-09-01
|
08760.000384/2026-18
|
2026-09-03
|
1019.00
|
|
1807
|
2026-10-02
|
08760.000384/2026-18
|
2026-10-05
|
1019.00
|
|
308
|
2025-02-01
|
08760.000575/2023-37
|
2025-02-17
|
1019.00
|
|
80
|
2025-01-01
|
08760.000575/2023-37
|
2025-02-07
|
1019.00
|
|
0482
|
2025-03-04
|
08760.000575/2023-37
|
2025-03-07
|
1019.00
|
|
686
|
2025-04-01
|
08760.000575/2023-37
|
2025-04-02
|
1019.00
|
|
888
|
2025-05-01
|
08760.000575/2023-37
|
2025-05-06
|
1019.00
|
|
1083
|
2025-06-01
|
08760.000575/2023-37
|
2025-06-11
|
1019.00
|
|
1282
|
2025-07-01
|
08760.000575/2023-37
|
2025-07-09
|
1019.00
|
|
1477
|
2025-08-01
|
08760.000575/2023-37
|
2025-08-13
|
1019.00
|
|
1681
|
2025-09-01
|
08760.000575/2023-37
|
2025-09-12
|
1019.00
|
|
01902
|
2025-10-01
|
08760.000575/2023-37
|
2025-10-03
|
1019.00
|
|
2114
|
2025-11-01
|
08760.000575/2023-37
|
2025-11-03
|
1019.00
|
|
65
|
2026-01-02
|
08760.000575/2023-37
|
2026-01-06
|
1019.00
|
|
0241
|
2026-02-01
|
08760.000575/2023-37
|
2026-02-02
|
1019.00
|
|
0435
|
2026-03-01
|
08760.000575/2023-37
|
2026-03-02
|
1019.00
|
|
619
|
2026-04-01
|
08760.000575/2023-37
|
2026-04-02
|
1019.00
|
|
2330
|
2025-12-01
|
08760.000384/2026-18
|
2026-06-12
|
1019.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
499
|
5988.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
520
|
6240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.252-**
|
JOALLYSON LUIZ FERNANDES CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.914.212-**
|
FRANCISCO COUTEIRO NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.091.652-**
|
DIEGO FRANCISCO RODRIGUES FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.562.402-**
|
ELISALDO ORO NAO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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