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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00187/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Setor de Engenharia Clínica
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 37.541.551/0001-72 - CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Processo 23541.000276/2023-71
Objeto LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO DE SERINGA E BOMBAS ALVO-CONTROLADAS CUMULADO COM FORNECIMENTO DE SERINGAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA​ (HUSM-UFSM)
Informações Complementares
Vig. Início 06/02/2024
Vig. Fim 05/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 835.968,62
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 69.664,05
Valor Acumulado R$ 2.366.731,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2024 00008/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000276/2023-71 06/02/2024 05/02/2025 767.989,40 12 63.999,12
15/01/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 06/02/2025 06/02/2025 05/02/2026 767.989,40 12 63.999,12
11/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,77%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 804.674,58, A PARTIR DE 04/01/2025 06/02/2024 05/02/2026 804.674,58 12 67.056,21
20/01/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 1 ANO, A PARTIR DE 06/02/2026 06/02/2026 05/02/2027 804.674,58 12 67.056,22
10/04/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 3,90% REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 835.968,62, A PARTIR DE 04/01/2026 06/02/2026 05/02/2027 835.968,62 12 69.664,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2025NE000238 UFM5H000824 - UFM5H000824 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 149.153,88 0,00 0,00 149.153,88 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE000194 UFM5Q000824 - UFM5Q000824 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 138.595,00 19.070,00 0,00 119.525,00 19.070,00 0,00 0,00 19.070,00
155125 2024NE000593 UFM4H000824 - UFM4H000824 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 364.200,00 36.420,00 0,00 327.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE000602 UFM4Q000824 - UFM4Q000824 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119.830,00 12.300,00 0,00 107.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2024NE002263 UFM4H000824 - UFM4H000824 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.420,00 0,00 0,00 36.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE002243 UFM5H000824 - UFM5H000824 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 267.098,58 38.156,94 0,00 228.941,64 38.156,94 0,00 0,00 38.156,94
155125 2025NE002401 UFM5H000824 - UFM5H000824 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.736,94 0,00 0,00 1.736,94 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2025NE006976 UFM5H000824 - UFM5H000824 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.156,94 38.156,94 0,00 0,00 38.156,94 0,00 0,00 38.156,94
155125 2026NE000021 UFM6Q000824 - UFM6Q000824 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 120.002,00 0,00 0,00 120.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2026NE000054 UFM6H000824 - UFM6H000824 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 154.115,46 0,00 0,00 154.115,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2026NE002519 UFM6H000824 - UFM6H000824 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.644,64 39.644,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERINGA 23998 3.81 91432.3800
Material MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL 33100 6.42 212502.0000
Material SERINGA 17816 3.16 56298.5600
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 1 33962.4 407548.8000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 1 5682.24 68186.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE PELO INPC 582.21 KB 13/04/2026 09:29:32
2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 678.02 KB 21/01/2026 09:23:18
1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE PELO INPC 468.66 KB 11/03/2025 16:15:54
1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 173.82 KB 20/01/2025 15:06:50
CONTRATO 220.97 KB 05/02/2024 15:24:22
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo