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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194046 - LITORAL SUDESTE/SP
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Número da Compra
|
00004/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
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Processo
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08122.000009/2023-41
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|
Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
08/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.432,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 869,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.501,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/01/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000009/2023-41
|
08/01/2024
|
08/01/2025
|
8.862,49
|
12
|
738,54
|
|
08/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO , REFERENTE A ALTERAÇÃO DE UNIDADE DOMICILIAR A QUE SE REFERE O CONTRATO Nº 001/24 (SEI Nº 6179787) À EMPRESA CONTRATADA, ESTA ESPECIALIZADA NO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, A SER PRESTADOS NA SEDE DA CR-LISE, LOCALIZADA EM ITANHAÉM/SP E TAMBÉM PARA A CTL REGISTRO, PARA A DEVIDA PUBLICIDADE. EXCLUIR DO CONTRATO A UNIDADE USUÁRIA FORNECIMENTO Nº 367716860001 - RUA WALDOMIRO GIRALDES GARCIA, Nº 51, INCLUIR NO CONTRATO A UNIDADE USUÁRIA FORNECIMENTO Nº 86040682877248 – AVENIDA SÃO JUDAS TADEU, Nº 311 JD. CAIÇARA -REGISTRO/SP
|
08/04/2024
|
08/01/2025
|
8.862,49
|
12
|
738,54
|
|
07/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES
|
08/01/2025
|
08/01/2026
|
9.206,70
|
12
|
767,23
|
|
15/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
08/01/2026
|
08/01/2027
|
10.432,40
|
12
|
869,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194046
|
2024NE000002
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,02
|
0,01
|
0,02
|
0,00
|
|
194046
|
2024NE000029
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.368,80
|
2.559,70
|
0,00
|
5.809,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194046
|
2026NE000006
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.954,47
|
2.321,89
|
0,00
|
3.632,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194046
|
2025NE000021
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.324,07
|
2.065,85
|
134,86
|
8.123,36
|
2.065,85
|
0,00
|
0,00
|
2.200,71
|
|
194046
|
2026NE000030
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.025,91
|
0,00
|
0,00
|
1.025,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SOR202666990473
|
2026-07-08
|
08122.000009/2023-41
|
2026-07-22
|
163.88
|
|
SOR202676123989
|
2026-08-06
|
08122.000009/2023-41
|
2026-08-12
|
174.87
|
|
SOR202685279611
|
2026-09-04
|
08122.000009/2023-41
|
2026-09-08
|
175.48
|
|
SOR202685279046
|
2026-09-04
|
08122.000009/2023-41
|
2026-09-11
|
163.00
|
|
SOR20253311785
|
2025-01-10
|
08122.000009/2023-41
|
2025-01-10
|
531.52
|
|
SOR20253310926
|
2025-01-08
|
08122.000009/2023-41
|
2025-01-14
|
153.96
|
|
SOR2025121481413
|
2025-12-05
|
08122.000009/2023-41
|
2025-12-15
|
153.96
|
|
SOR202514714970
|
2025-02-07
|
08122.000009/2023-41
|
2025-02-14
|
153.96
|
|
SOR202514715815
|
2025-02-07
|
08122.000009/2023-41
|
2025-02-10
|
355.37
|
|
SOR202523781462
|
2025-03-07
|
08122.000009/2023-41
|
2025-03-10
|
315.09
|
|
SOR202523780605
|
2025-03-07
|
08122.000009/2023-41
|
2025-03-17
|
172.28
|
|
SOR202534703644
|
2025-04-04
|
08122.000009/2023-41
|
2025-04-07
|
1104.03
|
|
SOR202534702798
|
2025-04-04
|
08122.000009/2023-41
|
2025-04-14
|
227.21
|
|
SOR2025.55231038
|
2025-06-05
|
08122.000009/2023-41
|
2025-06-18
|
153.96
|
|
SOR202545215215
|
2025-05-07
|
08122.000009/2023-41
|
2025-05-08
|
663.64
|
|
SOR202545214617
|
2025-05-07
|
08122.000009/2023-41
|
2025-05-14
|
172.28
|
|
SOR202555231637
|
2025-06-05
|
08122.000009/2023-41
|
2025-06-16
|
707.68
|
|
SOR202567155830
|
2025-07-04
|
08122.000009/2023-41
|
2025-07-17
|
153.96
|
|
SOR202567156437
|
2025-07-04
|
08122.000009/2023-41
|
2025-07-07
|
1192.11
|
|
SOR202579976965
|
2025-08-07
|
08122.000009/2023-41
|
2025-08-08
|
234.53
|
|
SOR202579976100
|
2025-08-07
|
08122.000009/2023-41
|
2025-08-21
|
153.96
|
|
SOR202589962340
|
2025-09-05
|
08122.000009/2023-41
|
2025-09-09
|
443.44
|
|
SOR202589961484
|
2025-09-05
|
08122.000009/2023-41
|
2025-09-17
|
153.96
|
|
SOR202599070907
|
2025-10-03
|
08122.000009/2023-41
|
2025-10-06
|
294.95
|
|
SOR202599070033
|
2025-10-03
|
08122.000009/2023-41
|
2025-10-17
|
153.96
|
|
SOR2025111983918
|
2025-11-07
|
08122.000009/2023-41
|
2025-11-10
|
751.72
|
|
SOR2025111983044
|
2025-11-07
|
08122.000009/2023-41
|
2025-11-21
|
153.96
|
|
SOR2025121482010
|
2025-12-05
|
08122.000009/2023-41
|
2025-12-09
|
1280.19
|
|
SOR20263310617
|
2026-01-07
|
08122.000009/2023-41
|
2026-01-12
|
619.60
|
|
SOR202622026827
|
2026-03-05
|
08122.000009/2023-41
|
2026-03-06
|
612.75
|
|
SOR20263310043
|
2026-01-07
|
08122.000009/2023-41
|
2026-01-27
|
153.96
|
|
SOR202612913825
|
2026-02-06
|
08122.000009/2023-41
|
2026-02-24
|
2164.24
|
|
SOR202612913257
|
2026-02-06
|
08122.000009/2023-41
|
2026-02-26
|
158.98
|
|
SOR202622026235
|
2026-03-05
|
08122.000009/2023-41
|
2026-03-16
|
163.91
|
|
SOR202632569388
|
2026-04-06
|
08122.000009/2023-41
|
2026-04-10
|
378.24
|
|
SOR202632568511
|
2026-04-06
|
08122.000009/2023-41
|
2026-04-15
|
163.88
|
|
SOR202644254043
|
2026-05-07
|
08122.000009/2023-41
|
2026-05-08
|
356.81
|
|
SOR202644253462
|
2026-05-07
|
08122.000009/2023-41
|
2026-05-20
|
169.28
|
|
SOR202654207475
|
2026-06-05
|
08122.000009/2023-41
|
2026-06-17
|
163.88
|
|
SOR202654208332
|
2026-06-05
|
08122.000009/2023-41
|
2026-06-10
|
940.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
869.366666
|
10432.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
