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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343026 - IPHAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343026 - IPHAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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343026 - IPHAN
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.335.970/0001-73 - WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
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Processo
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01450.006256/2023-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, POR PONTOS DE FUNÇÃO COMPLEMENTADOS POR HORAS DE SERVIÇO TÉCNICO SOB DEMANDA, CONFORME MODALIDADE PREVISTA NA PORTARIA SGD/MGI Nº 750, DE 20 DE MARÇO DE 2023, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE RELACIONADOS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2024
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Vig. Fim
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05/02/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 3.204.692,70
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 3.204.692,70
|
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Valor Acumulado
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R$ 3.204.692,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01450.006256/2023-90
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05/02/2024
|
05/02/2025
|
3.204.692,70
|
1
|
3.204.692,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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343026
|
2024NE400037
|
C20004IP018 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
706.771,43
|
46.494,59
|
149.476,53
|
510.800,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
343026
|
2024NE400036
|
C20004IP018 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
823.143,49
|
502.158,10
|
138.767,35
|
182.218,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
479
|
2025-02-13
|
01450.000004/2025-19
|
2025-02-25
|
70313.00
|
|
452
|
2024-12-31
|
01450.010499/2024-11
|
2025-01-10
|
45200.00
|
|
453
|
2025-01-06
|
01450.010905/2024-38
|
2025-01-10
|
70313.00
|
|
446
|
2024-12-20
|
01450.009934/2024-57
|
2025-01-10
|
23385.60
|
|
458
|
2025-01-21
|
01450.010547/2024-63
|
2025-01-27
|
15079.68
|
|
476
|
2025-02-05
|
01450.006935/2024-40
|
2025-02-17
|
45460.80
|
|
496
|
2025-03-12
|
01450.010104/2024-72
|
2025-03-21
|
28753.20
|
|
531
|
2025-05-08
|
01450.011232/2024-33
|
2025-05-14
|
2837.46
|
|
512
|
2025-04-14
|
01450.001215/2025-79
|
2025-04-22
|
11718.83
|
|
513
|
2025-04-14
|
01450.009540/2024-07
|
2025-04-22
|
3477.00
|
|
532
|
2025-05-08
|
01450.011311/2024-44
|
2025-05-14
|
6581.33
|
|
530
|
2025-05-08
|
01450.007835/2024-31
|
2025-05-14
|
5793.15
|
|
546
|
2025-05-21
|
01450.010099/2024-06
|
2025-05-26
|
85503.60
|
|
570
|
2025-07-01
|
01450.010103/2024-28
|
2025-07-04
|
6637.68
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-06
|
160234.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
5307
|
42.1
|
223424.7000
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
3703
|
504
|
1866312.0000
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
6
|
45200
|
271200.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
70313
|
843756.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.081.371-**
|
BRUNO FILGUEIRAS SOARES
|
Gestor
|
|
***.081.371-**
|
BRUNO FILGUEIRAS SOARES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.865.461-**
|
LIDIAN BEZERRA NAGANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.081.371-**
|
BRUNO FILGUEIRAS SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.938.203-**
|
WILLIAM DE CASTRO FEITOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.201-**
|
SHEILA FRAGA MASSAD NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.478.201-**
|
SHEILA FRAGA MASSAD NOGUEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.478.201-**
|
SHEILA FRAGA MASSAD NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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