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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158741 - IFSPE SERRA TALHADA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158741 - IFSPE SERRA TALHADA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.881.170/0001-72 - INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA
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Processo
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23758.100021/2024-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CAMPUS SERRA TALHADA DO IFSERTÃOPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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01/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 64.535,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.535,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 707.771,45
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100021/2024-52
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01/02/2024
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01/02/2025
|
62.415,35
|
1
|
62.415,35
|
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24/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATUAIS, CONFORME SUBITENS “13.1” E “13.2” DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM QUE APÓS O INTERREGNO DE UM ANO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (APRESENTADA EM 03/04/2023), INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DA CONTRATADA, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELA CONTRATANTE, DO ÍNDICE INPC/IBGE, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE MAJORARÁ OS PREÇOS DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 3,397% (TRÊS INTEIROS E TREZENTOS E NOVENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO – APROXIMADAMENTE) SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO.
|
01/02/2024
|
01/02/2025
|
64.535,61
|
1
|
64.535,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158741
|
2024NE000101
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158741
|
2024NE000120
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.928,53
|
2.341,09
|
0,00
|
587,44
|
4.031,80
|
1.690,71
|
3.381,42
|
650,38
|
|
158741
|
2024NE000121
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158741
|
2024NE000128
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.551,52
|
5.189,56
|
0,00
|
361,96
|
9.395,72
|
4.206,16
|
8.412,32
|
983,40
|
|
158741
|
2024NE000082
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.321,39
|
4.560,03
|
0,00
|
3.761,36
|
8.020,06
|
3.460,03
|
6.920,06
|
1.100,00
|
|
158741
|
2024NE000086
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.029,20
|
0,00
|
0,00
|
1.029,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
645
|
2024-12-19
|
23758.100021/2024-52
|
2025-01-20
|
230.78
|
|
704
|
2025-02-13
|
23758.100021/2024-52
|
2025-02-17
|
754.63
|
|
703
|
2025-02-13
|
23758.100021/2024-52
|
2025-02-17
|
480.81
|
|
753
|
2025-03-24
|
23758.100021/2024-52
|
2025-03-26
|
502.59
|
|
755
|
2025-03-24
|
23758.100021/2024-52
|
2025-03-26
|
345.37
|
|
757
|
2025-03-25
|
23758.100021/2024-52
|
2025-03-27
|
419.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
750
|
6.7725
|
5079.3750
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
469
|
15.5096
|
7274.0024
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
188
|
18.5908
|
3495.0704
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
94
|
27.4002
|
2575.6188
|
|
Material
|
SAL
|
234
|
0.8995
|
210.4830
|
|
Material
|
VINAGRE
|
456
|
6.3486
|
2894.9616
|
|
Material
|
FRUTA
|
5
|
34.6174
|
173.0870
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
18.1462
|
362.9240
|
|
Material
|
AMIDO
|
94
|
9.8227
|
923.3338
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
44
|
7.5066
|
330.2904
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
414
|
6.1418
|
2542.7052
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
827
|
4.9113
|
4061.6451
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
188
|
6.9896
|
1314.0448
|
|
Material
|
CANJICA
|
300
|
7.4446
|
2233.3800
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
119
|
4.1358
|
492.1602
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
469
|
10.4948
|
4922.0612
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
243
|
43.4165
|
10550.2095
|
|
Material
|
PÃO, BASE:DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO:DE FORMA, TIPO ADICIONAL:TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO:FATIADO, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL
|
469
|
11.6942
|
5484.5798
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
234
|
25.9527
|
6072.9318
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
14
|
17.5775
|
246.0850
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
187
|
17.6292
|
3296.6604
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
