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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.758.702/0001-50 - SID TELECOM LTDA
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Processo
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23507.003434/2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE CONTINGÊNCIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
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02/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.940,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 995,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.940,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003434/2023-61
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02/02/2024
|
02/02/2025
|
11.940,00
|
12
|
995,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
|
2023NE000367
|
M1011N9913N - SERVICOS E SOLUCOES DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.970,00
|
5.970,00
|
0,00
|
0,00
|
5.970,00
|
0,00
|
0,00
|
5.970,00
|
|
158719
|
2024NE000226
|
V1011N0111N - SERVICO DE INTERNET REDUNDANTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.950,00
|
3.960,00
|
0,00
|
1.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2024100
|
2024-04-02
|
23507.001352/2024-62
|
2024-04-04
|
995.00
|
|
23
|
2024-05-03
|
23507.001605/2024-06
|
2024-05-03
|
995.00
|
|
88
|
2024-10-31
|
23507.004973/2024-06
|
2024-12-19
|
995.00
|
|
94
|
2024-11-14
|
23507.004973/2024-06
|
2024-12-19
|
995.00
|
|
38
|
2024-06-07
|
23507.001875/2024-17
|
2024-06-10
|
995.00
|
|
17
|
2025-01-29
|
23507.001141/2025-19
|
2025-02-15
|
995.00
|
|
16
|
2025-01-29
|
23507.001141/2025-19
|
2025-02-15
|
995.00
|
|
75
|
2024-09-18
|
23507.004973/2024-06
|
2024-12-19
|
995.00
|
|
66
|
2024-08-15
|
23507.003276/2024-20
|
2024-08-20
|
995.00
|
|
48
|
2024-07-08
|
23507.002185/2024-77
|
2024-08-08
|
995.00
|
|
42
|
2025-02-18
|
23507.001700/2025-82
|
2025-03-10
|
995.00
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
995
|
11940.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.924.713-**
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CICERO ANDERSON ALENCAR SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.280.653-**
|
LEVI DA SILVA MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.318.894-**
|
MARCOS IURY FERNANDES MAIA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.438.077-**
|
GUILHERME HENRIQUE CARDOSO DE MARINS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.401.153-**
|
PAULO SÉRGIO DA COSTA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.318.894-**
|
MARCOS IURY FERNANDES MAIA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.401.153-**
|
PAULO SÉRGIO DA COSTA LIMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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