|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200374 - SR/PF/MT
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
200374
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.255.682/0001-90 - G S FERREIRA AMARAL
|
|
Processo
|
08532.000042/2024-20
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE COM FORNECIMENTO DE DESINFETANTE ADEQUADO, BEM COMO MÃO-DE-OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AO CANIL DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDONÓPOLIS/MT (DPF/ROO/MT), COMPOSTO POR 02 (DOIS) CÃES DETECTORES DE ENTORPECENTES E PÓLVORA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.793,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.649,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 94.342,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/02/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08532.000042/2024-20
|
06/02/2024
|
06/02/2026
|
88.575,27
|
37
|
2.423,99
|
|
29/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES]
|
07/02/2025
|
06/02/2026
|
29.087,88
|
12
|
2.423,99
|
|
28/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO CONFORME APLICAÇÃO DO ÍNDICE ACUMULADO IPCA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024, NO PERCENTUAL DE 4,8313%, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/02/2025.
|
06/02/2024
|
06/02/2026
|
30.493,20
|
12
|
2.541,10
|
|
19/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES], A PARTIR DE 07/02/2026 ATÉ 06/02/2027,
|
07/02/2026
|
06/02/2027
|
30.493,20
|
12
|
2.541,10
|
|
27/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO N. 2/2024 POR ÍNDICE, ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CONFORME CONDIÇÕES PACTUADAS.
|
06/02/2024
|
06/02/2027
|
31.793,52
|
12
|
2.649,46
|
|
14/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE VALORES FINANCEIROS DA TABELA DO 2º APOSTILAMENTO 2/2026, REF. AO CONTRATO Nº 2/2024.
|
06/02/2024
|
06/02/2027
|
31.793,52
|
12
|
2.649,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200374
|
2025NE000022
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.932,21
|
0,00
|
0,00
|
2.932,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2025NE000023
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.363,32
|
2.541,10
|
279,52
|
24.542,70
|
2.541,10
|
0,00
|
0,00
|
2.541,10
|
|
200374
|
2024NE000096
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.259,89
|
2.424,23
|
266,64
|
23.569,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2026NE000038
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.032,88
|
0,00
|
0,00
|
2.032,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2026NE000037
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.049,32
|
0,00
|
0,00
|
3.049,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2026NE000200
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.654,61
|
21,70
|
2.358,02
|
16.274,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39
|
2026-08-01
|
08532.000965/2026-43
|
2026-08-04
|
2649.46
|
|
40
|
2026-09-01
|
08532.001079/2026-37
|
2026-09-01
|
2649.46
|
|
41
|
2026-10-01
|
08532.001271/2026-23
|
2026-10-01
|
2649.46
|
|
01
|
2024-03-01
|
08532.000042/2024-20
|
2024-03-01
|
2019.75
|
|
02
|
2024-04-01
|
08532.000042/2024-20
|
2024-04-01
|
2423.99
|
|
12
|
2025-01-02
|
08532.000001/2025-14
|
2025-01-02
|
2423.99
|
|
03
|
2024-05-01
|
08532.000042/2024-20
|
2024-05-02
|
2423.99
|
|
11
|
2024-12-02
|
08532.000710/2024-19
|
2024-12-02
|
2423.99
|
|
10
|
2024-11-01
|
08532.000656/2024-10
|
2024-11-01
|
2423.99
|
|
9
|
2024-10-01
|
08532.000597/2024-71
|
2024-10-02
|
2423.99
|
|
08
|
2023-09-02
|
08532.000533/2024-71
|
2024-09-02
|
2423.99
|
|
07
|
2024-08-01
|
08532.000497/2024-45
|
2024-08-05
|
2423.99
|
|
04
|
2024-06-03
|
08532.000359/2024-66
|
2024-06-03
|
2423.99
|
|
6
|
2024-07-01
|
08532.000434/2024-99
|
2024-07-02
|
2423.99
|
|
13
|
2025-02-03
|
08532.000048/2025-88
|
2025-02-03
|
2423.99
|
|
14
|
2025-02-06
|
08532.000053/2025-91
|
2025-02-06
|
404.24
|
|
20
|
2025-06-02
|
08532.000236/2025-14
|
2025-06-04
|
2541.10
|
|
16
|
2025-03-06
|
08532.000091/2025-43
|
2025-03-06
|
1939.19
|
|
18
|
2025-04-01
|
08532.000133/2025-46
|
2025-04-01
|
93.69
|
|
17
|
2025-04-01
|
08532.000133/2025-46
|
2025-04-01
|
2541.10
|
|
19
|
2025-05-01
|
08532.000181/2025-34
|
2025-05-05
|
2541.10
|
|
23
|
2025-08-01
|
08532.000337/2025-87
|
2025-08-01
|
2541.10
|
|
21
|
2025-07-04
|
08532.000286/2025-93
|
2025-07-07
|
2541.10
|
|
22
|
2025-07-04
|
08532.000286/2025-93
|
2025-07-07
|
23.42
|
|
24
|
2025-09-01
|
08532.000393/2025-11
|
2025-09-01
|
2541.10
|
|
25
|
2025-10-02
|
08532.000497/2025-26
|
2025-10-02
|
2541.10
|
|
26
|
2025-11-03
|
08532.000576/2025-37
|
2025-11-03
|
2541.10
|
|
27
|
2025-12-01
|
08532.000668/2025-17
|
2025-12-01
|
2541.10
|
|
28
|
2026-01-05
|
08532.000004/2026-39
|
2026-01-05
|
2541.10
|
|
29
|
2026-02-09
|
08532.000203/2026-47
|
2026-02-09
|
2541.10
|
|
30
|
2026-02-09
|
08532.000203/2026-47
|
2026-02-09
|
508.22
|
|
32
|
2026-03-04
|
08532.000288/2026-63
|
2026-03-05
|
2032.88
|
|
35
|
2026-04-01
|
08532.000042/2024-20
|
2026-04-02
|
2649.46
|
|
34
|
2026-04-01
|
08532.000451/2026-98
|
2026-04-02
|
86.69
|
|
36
|
2026-05-02
|
08532.000538/2026-65
|
2026-05-04
|
2649.46
|
|
37
|
2026-06-01
|
08532.000645/2026-93
|
2026-06-02
|
2649.46
|
|
38
|
2026-07-01
|
08532.000818/2026-73
|
2026-07-03
|
2649.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
2649.46
|
31793.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.633.441-**
|
JANGO JOANILTON PIRES
|
Fiscal Titular
|
|
***.182.317-**
|
ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.325.170-**
|
GIOVANA IRENI BATISTA DE MENEZES FRANK
|
Gestor
|
|
***.643.661-**
|
ANTONIO CARLOS GRAUS JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.965.231-**
|
HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS
|
Gestor
|
|
***.542.651-**
|
ADENIR REIS COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.643.661-**
|
ANTONIO CARLOS GRAUS JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.542.651-**
|
ADENIR REIS COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.633.441-**
|
JANGO JOANILTON PIRES
|
Fiscal Titular
|
|
***.182.317-**
|
ANDRÉ ROBERTO OLIVEIRA DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
