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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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00016/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.210.427/0001-38 - SATTAV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23507.001798/2023-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E CADERNO DE ENCARGOS DESTINADOS A REDE DE DISTRIBUIÇÃO E CENTRAL DE GÁS COMBUSTÍVEL (GLP), GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO, GASES ESPECIAIS E/OU GASES INDUSTRIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS LABORATÓRIOS ACADÊMICOS, SALAS DE ATENDIMENTO E CANTINAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2024
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Vig. Fim
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01/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.300,00
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 2.441,67
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Valor Acumulado
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R$ 29.300,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001798/2023-14
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01/02/2024
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01/02/2025
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29.300,00
|
12
|
2.441,67
|
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30/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO DO SEU PRAZO DE EXECUÇÃO, MANTENDO-SE INALTERADO O VALOR CONTRATUAL
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02/02/2025
|
01/02/2026
|
29.300,00
|
12
|
2.441,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
|
2023NE000406
|
V1002N0111N - NORMAS DE SEGURANCA E DE COMBATE A INCENDIOS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
29.300,00
|
29.300,00
|
0,00
|
0,00
|
29.300,00
|
29.300,00
|
29.300,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1101
|
2024-05-31
|
23507.001801/2024-72
|
2024-05-31
|
155.55
|
|
1100
|
2024-05-31
|
23507.001802/2024-17
|
2024-05-31
|
1867.73
|
|
1150
|
2024-10-25
|
23507.004240/2024-63
|
2024-10-25
|
613.50
|
|
1152
|
2024-11-01
|
23507.004388/2024-06
|
2024-11-01
|
1130.50
|
|
1121
|
2024-07-25
|
23507.002637/2024-11
|
2024-07-25
|
381.84
|
|
1192
|
2025-03-12
|
23507.001791/2025-56
|
2025-03-12
|
5248.99
|
|
1194
|
2025-03-17
|
23507.001992/2025-53
|
2025-03-18
|
362.96
|
|
1200
|
2025-04-07
|
23507.002604/2025-51
|
2025-04-07
|
2637.85
|
|
1213
|
2025-05-13
|
23507.003253/2025-04
|
2025-05-13
|
1431.51
|
|
1282
|
2025-12-03
|
23507.008705/2025-36
|
2025-12-05
|
7498.56
|
|
1283
|
2025-12-04
|
23507.008706/2025-81
|
2025-12-05
|
518.51
|
|
1285
|
2025-12-08
|
23507.008737/2025-31
|
2025-12-08
|
3768.37
|
|
1299
|
2025-12-19
|
23507.001798/2023-14
|
2025-12-19
|
2045.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
29300
|
29300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.646.353-**
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUSA JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.711.324-**
|
VIRGÍNIA BEZERRA OLIVEIRA CAMPOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.256.643-**
|
SABRINA CAMARA DE MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.346.633-**
|
WAGNER ROBERTO SERAPIAO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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