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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156383 |
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA |
| 156592 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS IBIRITE |
| 158275 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUI |
| 158475 |
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
|
23208.000066/2024-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2024
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 96.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2024
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00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000066/2024-54
|
05/02/2024
|
17/10/2026
|
96.000,00
|
1
|
96.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2024NE000051
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.598,00
|
0,00
|
138,03
|
7.459,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158275
|
2024NE000006
|
LFUNCP01BAN - FUNCIONAMENTO BAMBUI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
462,03
|
0,00
|
537,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000067
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.395,14
|
126,42
|
86,24
|
19.182,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000236
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000153
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.000,00
|
11.295,89
|
0,00
|
14.704,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2569329
|
2026-06-30
|
23208.003845/2026-73
|
2026-07-16
|
1269.19
|
|
2579630
|
2026-07-31
|
23208.004614/2026-87
|
2026-08-20
|
3063.96
|
|
2602769
|
2026-09-18
|
23208.005254/2026-31
|
2026-09-18
|
4238.21
|
|
2202001
|
2025-02-10
|
23208.000694/2025-11
|
2025-02-12
|
550.92
|
|
206240
|
2024-06-30
|
23208.002823/2024-24
|
2024-07-09
|
433.52
|
|
2110103
|
2024-09-30
|
23208.004424/2024-06
|
2024-10-16
|
2456.44
|
|
2135812
|
2024-11-11
|
23208.004924/2024-30
|
2024-11-11
|
1204.38
|
|
2162415
|
2024-12-11
|
23208.004924/2024-30
|
2024-12-12
|
2022.88
|
|
2179061
|
2025-01-13
|
23208.000278/2025-12
|
2025-01-17
|
506.91
|
|
2216284
|
2025-03-13
|
23208.001207/2025-37
|
2025-03-14
|
2186.42
|
|
2235232
|
2025-04-15
|
23208.001832/2025-89
|
2025-04-15
|
2231.98
|
|
2263393
|
2025-04-30
|
23208.000066/2024-54
|
2025-05-06
|
2221.86
|
|
2276350
|
2025-06-16
|
23208.000066/2024-54
|
2025-06-17
|
1325.89
|
|
2300435
|
2025-07-14
|
23208.004229/2025-59
|
2025-07-14
|
1606.83
|
|
2323910
|
2025-08-18
|
23208.004729/2025-91
|
2025-08-18
|
1540.32
|
|
2342581
|
2025-09-18
|
27454.942320/8005-20
|
2025-09-18
|
2138.07
|
|
2369771
|
2025-10-16
|
23208.000066/2024-54
|
2025-10-16
|
2597.13
|
|
2395946
|
2025-12-10
|
23208.000066/2024-54
|
2025-12-10
|
1369.21
|
|
2407334
|
2025-12-17
|
23208.006867/2025-12
|
2025-12-17
|
993.18
|
|
2441653
|
2026-01-13
|
23208.000150/2026-30
|
2026-01-13
|
498.69
|
|
2454839
|
2026-02-19
|
23208.000938/2026-46
|
2026-02-19
|
950.83
|
|
2483432
|
2026-03-13
|
23208.001413/2026-28
|
2026-03-13
|
2655.30
|
|
2513998
|
2026-04-30
|
23208.002649/2026-81
|
2026-05-21
|
675.36
|
|
2500069
|
2026-04-16
|
23208.002000/2026-61
|
2026-04-16
|
3834.94
|
|
2548025
|
2026-06-11
|
23208.003150/2026-91
|
2026-06-15
|
1748.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
12
|
8000
|
96000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.886-**
|
MARIANA BARBOSA CARVALHO TEIXEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.352.856-**
|
ANDRE ALVES RESENDE
|
Fiscal Titular
|
|
***.938.106-**
|
JACKSON DE FREITAS MEIRELES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.377.386-**
|
RAFAELA DA SILVA MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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