|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
|
90000/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA
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|
Processo
|
08204.000039/2024-28
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS COMUNS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR PARA VAGAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO. VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 552,50 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 6.630,00 (SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS).
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.239,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 603,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.932,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2024
|
00001/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000039/2024-28
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
642.641,50
|
35
|
552,50
|
|
20/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 05/02/2025 A 05/02/2026.
|
05/02/2025
|
05/02/2026
|
6.630,00
|
12
|
552,50
|
|
20/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 0001/2024-ANP/DGP/PF NO VALOR DE R$ R$ 3.627,84 (TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA FINS DE REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
6.932,28
|
12
|
577,69
|
|
28/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O ITEM 1 DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0001/2024 (40532585):
ONDE SE LÊ: APOSTILAR O CONTRATO Nº 0001/2024-ANP/DGP/PF NO VALOR DE R$ R$ 3.627,84 (TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA FINS DE REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
LEIA-SE: APOSTILAR O CONTRATO Nº 0001/2024-ANP/DGP/PF NO VALOR DE R$ 302,28 (TREZENTOS E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA FINS DE REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
6.932,28
|
12
|
577,69
|
|
08/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR O CONTRATO Nº 0001/2024-ANP/DGP/PF NO VALOR DE R$ 307,64 (TREZENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA FINS DE REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA
|
05/02/2024
|
05/02/2026
|
7.239,96
|
12
|
603,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2025NE000025
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.652,32
|
588,10
|
0,00
|
5.064,22
|
1.466,52
|
0,00
|
0,00
|
1.466,52
|
|
200340
|
2024NE000038
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.703,00
|
467,50
|
0,00
|
4.235,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000033
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.150,31
|
0,00
|
0,00
|
2.150,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2026NE000202
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.143,87
|
1.957,70
|
0,00
|
1.186,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35353
|
2026-07-13
|
08204.000039/2024-28
|
2026-07-13
|
556.92
|
|
35877
|
2026-08-06
|
08204.000039/2024-28
|
2026-08-13
|
556.92
|
|
37314
|
2026-10-15
|
08204.000039/2024-28
|
2026-10-15
|
510.51
|
|
36730
|
2026-09-11
|
08204.000039/2024-28
|
2026-09-24
|
603.33
|
|
21189-A
|
2024-04-12
|
08204.000039/2024-28
|
2024-04-15
|
368.00
|
|
22683
|
2024-07-02
|
08204.000039/2024-28
|
2024-07-02
|
425.00
|
|
25906
|
2025-01-02
|
08204.000039/2024-28
|
2025-01-02
|
510.00
|
|
21167-A
|
2024-04-09
|
08204.000039/2024-28
|
2024-04-11
|
425.00
|
|
21647-A
|
2024-05-07
|
08204.000039/2024-28
|
2024-05-07
|
425.00
|
|
26897
|
2025-03-05
|
08204.000039/2024-28
|
2025-03-05
|
425.00
|
|
22171
|
2024-06-06
|
08204.000039/2024-28
|
2024-06-07
|
425.00
|
|
23229
|
2024-08-05
|
08204.000039/2024-28
|
2024-08-06
|
425.00
|
|
23748
|
2024-09-04
|
08204.000039/2024-28
|
2024-09-04
|
425.00
|
|
00024287
|
2024-10-02
|
08204.000039/2024-28
|
2024-10-02
|
382.50
|
|
24838
|
2024-11-04
|
08204.000039/2024-28
|
2024-11-07
|
467.50
|
|
00025384
|
2024-12-03
|
08204.000039/2024-28
|
2024-12-03
|
467.50
|
|
26393
|
2025-02-03
|
08204.000039/2024-28
|
2025-02-03
|
510.00
|
|
27407
|
2025-04-04
|
08204.000039/2024-28
|
2025-04-04
|
487.08
|
|
27865
|
2025-05-05
|
08204.000039/2024-28
|
2025-05-05
|
444.40
|
|
28863
|
2025-07-02
|
08204.000039/2024-28
|
2025-07-03
|
399.96
|
|
28359
|
2025-06-02
|
08204.000039/2024-28
|
2025-06-03
|
444.40
|
|
29898
|
2025-09-02
|
08204.000039/2024-28
|
2025-09-03
|
444.40
|
|
29390
|
2025-08-05
|
08204.000039/2024-28
|
2025-08-07
|
355.52
|
|
30981
|
2025-10-01
|
08204.000039/2024-28
|
2025-11-06
|
533.28
|
|
30416
|
2025-10-01
|
08204.000039/2024-28
|
2025-10-05
|
488.84
|
|
31567
|
2025-12-10
|
08204.000039/2024-28
|
2025-12-12
|
488.84
|
|
32054
|
2026-01-06
|
08204.000039/2024-28
|
2026-01-09
|
533.28
|
|
32608
|
2026-02-05
|
08204.000039/2024-28
|
2026-02-09
|
533.28
|
|
33095
|
2026-03-03
|
08204.000039/2024-28
|
2026-03-04
|
488.84
|
|
33616
|
2026-04-02
|
08204.000039/2024-28
|
2026-04-06
|
444.40
|
|
34204
|
2026-05-11
|
08204.000039/2024-28
|
2026-05-12
|
488.84
|
|
34750
|
2026-06-09
|
08204.000039/2024-28
|
2026-06-12
|
86.68
|
|
34749
|
2026-06-09
|
08204.000039/2024-28
|
2026-06-12
|
510.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
12
|
603.33
|
7239.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.805.541-**
|
ANDRÉA PATRÍCIA DE MELO SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.370.181-**
|
DIEL DE FREITAS CARDOZO
|
Fiscal Titular
|
|
***.845.871-**
|
ROBSON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.830.681-**
|
DANIELA DE JESUS DE ANTUNES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
